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        welcome登录官网园林绿化管理处2021年度部门预算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2021-02-24 15:29 累计次数: 字体:[ ]

        目 录

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及预算单位构成情况

        三、2021年度部门主要工作任务及目标

        第二部分 2021年度部门预算表

        一、收支总表

        二、收入总表

        三、支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、财政拨款支出表(功能科目)

        六、财政拨款基本支出表(经济科目)

        七、一般公共预算支出表

        八、一般公共预算基本支出表

        九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

        十、政府性基金预算支出表

        十一、一般公共预算机关运行经费支出表

        十二、政府采购支出表

        第三部分 2021年度部门预算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        以管理园林绿化、美化城市环境为宗旨,业务范围涵盖园林绿化技术指导、园林绿化科技推广、市树市花普及、古树名木保护管理、园林设施维修计划和绿化补植项目报批、园林绿化养护考核、养护资金使用监管、绿化应急抢险、绿化岗位技能培训。

        二、部门机构设置及预算单位构成情况

        1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、园林绿化养护管理科、园林绿化养护前期科(园林绿化工程管理科)、园林绿化技术管理科和园林绿化行业管理科。本部门无下属单位。

        2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:welcome登录官网园林绿化管理处。

        三、2021年部门主要工作任务及目标

        一、强化党建引领,提升发展动力

        以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,着力抓好巡察反馈意见及建议的整改工作,扎实抓好党组织各项工作,全面落实全面从严治党和意识形态主体责任,不断提升党的组织力、战斗力,强化履职担当,发挥引领作用,确保画好高质量发展最大同心圆。

        二、加速科技联姻,提升专业高度

        积极响应长三角区域一体化发展国家战略,提升汇聚创新发展资源要素的能力,与上海市绿化管理指导站开展技术结对。从岗位技能培训、精细化管理示范、新技术推广应用、科研合作攻关、资源信息共享等方面进行园林技术合作,推动区域园林绿化高质量发展。

        三、深化精细管护,提升管理效能

        启动精细化管护平台;修订绿地管护考核办法,推动日常养护向精细化靠拢;依据《绿地精细化养护技术导则》强化考核,并进一步完善《导则》;大面积推广精细化管理,将政府大院的试点经验逐步推广到市管公园绿地;积极推进属地移交,以精细分工确保精细化管护的深入开展。

        四、提升园艺水平,促进技能交流

        持续开展welcome登录官网新特优观赏地被植物引种驯化及推广应用、草坪退化等课题研究;组织园林专业讲座,开展现场演示,提升水平;组织完成第三十一届南通菊花展、2021年世界园艺博览会南通城市展园改造提升工程、第十一届江苏省园艺博览会园艺专题展、第十七届中国杜鹃花展室外景点展。

        五、优化行业管理,提升服务能级

        着眼服务民生,进一步优化绿化基建移伐行政许可后的办事流程,压缩服务周期;到各区开展绿化养护技术指导、现场演示;每年开展两次以上社区绿化咨询、指导活动,推动行业惠民。

        第二部分 welcome登录官网园林绿化管理处2021年度部门预算表

        详见附件:welcome登录官网园林绿化管理处2021年度部门预算表

        第三部分 2021年度部门预算情况说明

        一、收支预算总体情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2021年度收入、支出预算总计1182.43万元,与上年相比收、支预算总计各增加19.43万元,增长1.67%。其中:

        (一)收入预算总计1182.43万元。包括:

        1.本年收入合计1182.43万元。

        (1)一般公共预算拨款收入1182.43万元,与上年相比增加19.43万元,增长1.67%。主要原因是住房公积金、提租补贴增加。

        (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (二)支出预算总计1182.43万元。包括:

        1.本年支出合计1182.43万元。

        (1)城乡社区(类)支出873.49万元,主要用于保障机构正常运行,完成职能工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。与上年相比减少17.74万元,减少1.99%。主要原因是公用经费压减。

        (2)住房保障(类)支出308.94万元,主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加37.17万元,增长13.68%。主要原因是住房公积金、提租补贴增加。

        2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

        二、收入预算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2021年收入预算合计1182.43万元,包括本年收入1182.43万元,上年结转结余0万元。其中:

        本年一般公共预算收入1182.43万元,占100.0%;

        本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

        本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

        本年财政专户管理资金0万元,占0.0%;

        本年事业收入0万元,占0.0%;

        本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

        本年上级补助收入0万元,占0.0%;

        本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

        本年其他收入0万元,占0.0%;

        上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

        上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

        上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

        上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

        上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

        三、支出预算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2021年支出预算合计1182.43万元,其中:

        基本支出970.43万元,占82.07%;

        项目支出212万元,占17.93%;

        事业单位经营支出0万元,占0.0%;

        上缴上级支出0万元,占0.0%;

        对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

        四、财政拨款收支预算总体情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2021年度财政拨款收、支总预算1182.43万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加19.43万元,增长1.67%。主要原因是住房公积金、提租补贴增加。

        五、财政拨款支出预算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2021年财政拨款预算支出1182.43万元,占本年支出合计的100%,与上年相比增加19.43万元,增长1.67%。主要原因是住房公积金、提租补贴增加。

        其中:

        (一)城乡社区支出(类)

        1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出873.49万元,与上年相比减少17.74万元,减少1.99%。主要原因是公用经费压减。

        (二)住房保障支出(类)

        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出125.17万元,与上年相比增加13.56万元,增长12.15%。主要原因是住房公积金增加。

        2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出183.77万元,与上年相比增加23.61万元,增长14.74%。主要原因是提租补贴增加。

        六、财政拨款基本支出预算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2021年度财政拨款基本支出预算970.43万元,其中:

        (一)人员经费876.01万元。主要包括:基本工资154.73万元、津贴补贴304.26万元、绩效工资84.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.47万元、职业年金缴费27.74万元、职工基本医疗保险缴费31.2万元、公务员医疗补助缴费17.34万元、其他社会保障缴费7.53万元、住房公积金125.17万元、其他工资福利支出57.99万元、退休费7.65万元、退职(役)费0.6万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出1.8万元。

        (二)公用经费94.42万元。主要包括:办公费9.47万元、邮电费4万元、差旅费5万元、维修(护)费6万元、会议费0.5万元、培训费4.08万元、公务接待费1万元、劳务费6万元、委托业务费6万元、工会经费9.76万元、福利费15.75万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出8.36万元。

        七、一般公共预算支出预算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2021年一般公共预算财政拨款支出预算1182.43万元,与上年相比增加19.43万元,增长1.67%。主要原因是住房公积金、提租补贴增加。

        八、一般公共预算基本支出预算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算970.43万元,其中:

        (一)人员经费876.01万元。主要包括:基本工资154.73万元、津贴补贴304.26万元、绩效工资84.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.47万元、职业年金缴费27.74万元、职工基本医疗保险缴费31.2万元、公务员医疗补助缴费17.34万元、其他社会保障缴费7.53万元、住房公积金125.17万元、其他工资福利支出57.99万元、退休费7.65万元、退职(役)费0.6万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出1.8万元。

        (二)公用经费94.42万元。主要包括:办公费9.47万元、邮电费4万元、差旅费5万元、维修(护)费6万元、会议费0.5万元、培训费4.08万元、公务接待费1万元、劳务费6万元、委托业务费6万元、工会经费9.76万元、福利费15.75万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出8.36万元。

        九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出17.5万元,占“三公”经费的94.59%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的5.41%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        2.公务用车购置及运行费预算支出17.5万元。其中:

        (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (2)公务用车运行维护费预算支出17.5万元,比上年预算减少8.1万元,主要原因是压减经费。

        3.公务接待费预算支出1万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        welcome登录官网园林绿化管理处2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        welcome登录官网园林绿化管理处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.08万元,比上年预算减少7.22万元,主要原因是压减经费。

        十、政府性基金预算支出预算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

        2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

        十二、政府采购支出预算情况说明

        2021年度政府采购支出预算总额4万元,其中:拟采购货物支出4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

        十三、国有资产占用情况

        本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车7辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

        十四、预算绩效目标设置情况说明

        2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计89万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为41.98%。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

        二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

        四、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        附件:welcome登录官网园林绿化管理处2021年度部门预算表.docx