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        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年度部门预算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2021-02-24 15:23 累计次数: 字体:[ ]

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        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及预算单位构成情况

        三、2021年度部门主要工作任务及目标

        第二部分2021年度部门预算表

        一、收支总表

        二、收入总表

        三、支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、财政拨款支出表(功能科目)

        六、财政拨款基本支出表(经济科目)

        七、一般公共预算支出表

        八、一般公共预算基本支出表

        九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

        十、政府性基金预算支出表

        十一、一般公共预算机关运行经费支出表

        十二、政府采购支出表

        第三部分 2021年度部门预算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        负责《welcome登录官网濠河风景名胜区条例》的贯彻实施;负责景区规划编制、保护、利用和管理,建设项目及用地的审查与报批,资源的调查、登记;按国家、省、市有关风景名胜区及旅游景区相关标准,对景区各景点单位开展建设与管理工作进行指导监督;负责风景区内水面、绿地、公园、广场、文博景点的执法监管工作;承办上级交办的其他工作。

        二、部门机构设置及预算单位构成情况

        1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、规划建设科、监察管理科、园林管理科、旅游管理科、水环境管理科、安全监管科和执法大队。本部门无下属单位。

        2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:welcome登录官网濠河风景名胜区管理处。

        三、2021年部门主要工作任务及目标

        1、常态化开展疫情防控工作。结合新冠肺炎发展态势,按照国家、省、市及主管局有关要求,慎终如始抓好常态化防控,做到认识上再提高、责任上再压实、措施上再强化,切实保障市民游客生命安全和身体健康。

        2、不断推进旅游服务开发。以张謇企业家学院现场教学基地为基础,擦亮张謇“爱国企业家典范”金字招牌,在濠河游览中选择性融入张謇文化元素;广泛提炼张謇传奇经历、政治主张、名言轶事、闲闻趣谈、书法信件等文化元素,创新开发老百姓喜闻乐见的文创产品和旅游纪念品,提高张謇文旅品牌对大众游客尤其是青年消费群体的吸引力。持续推进濠河景区宜游化建设,深度策划旅游体验项目,加强景区与周边的城市休闲娱乐项目之间的联动共鸣。结合濠河提升实际,重新研究确定旅游景点和旅游路线;启动建设濠河景区智慧旅游服务平台,有效整合旅游资源,结合景区微信公众号的开通运营,真正实现一站式景区服务管理。

        3、切实强化综合执法效能。整合优化景区秩序管理人员以及警务站辅警力量,形成秩序管理合力,建立重点区域定员定岗、其余地段全覆盖巡查的管理机制。结合实际开展踩踏绿地、车辆乱停、濠河野泳专项整治行动,形成长效管理机制。结合“地摊经济”精神,通过App公平选取经营摊点,开展夏季环西广场无证摊贩有序管理。结合管理工作实际,梳理《条例》亟待完善问题,推动《条例》修编工作。

        4、序时推进濠河整治提升工程。继续做好文峰公园、中公园、博物苑、标识系统提升工程以及文化提升工作,全力配合绿化景观、市政道路、亮化等提升项目的实施,抓好工程缺陷期考核,顺利完成竣工工程的移交接收。同时,结合景区提升工程,研究调整垂钓区。

        5、不断提升精细化管护水平。强化绿化养护专项督导,开展宿根花卉专项培训,同时按照《片区责任制管理办法》,运用网格化管理考核机制,不断提升精细化管护水平;有效落实生态城市创建要求,在管护工作中注重环保、生态药剂和乡土树种的应用。

        6、规范行政审核审批程序。对照《条例》及景区总体规划要求,规范工程项目审批流程,严格执行景区建设活动行政许可作为规划许可的前置审核工作机制;研究制定行政审批(核)监管制度,加强事前、事中、事后的现场监管,尤其做好濠河提升工程施工的跟踪、指导和服务,保障工程顺利推进。

        7、切实强化濠河水体资源保护。严格按照相关制度,加大对景区泵站、涵闸及污水截流设施的考核监管;强化排污口巡查及溯源排查工作,联合相关部门推进排口整治。同时,对西南营、盆景园、电视塔处污水截流设施运行进行常态管理,确保截污效果。对接市水利部门,加强学习培训,有力提升泵站涵闸智慧化管控水平。

        8、持续夯实安全生产基础。持续做好景区安全生产专项整治工作,通过安全生产检查、隐患排查治理和宣传教育培训,预防和消除各类事故隐患;扎实推进危化品、消防、水上游览、有限空间作业、施工扬尘等专项整治行动;与共建单位濠河消防站加强合作,组织开展应急演练,提高全员应急处置能力,促进濠河景区安全生产形势持续稳定。

        第二部分 welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年度部门预算表

        详见附件:welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年度部门预算表

        第三部分 2021年度部门预算情况说明

        一、收支预算总体情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年度收入、支出预算总计1102.24万元,与上年相比收、支预算总计各增加51.99万元,增长4.95%。其中:

        (一)收入预算总计1102.24万元。包括:

        1.本年收入合计1102.24万元。

        (1)一般公共预算拨款收入1102.24万元,与上年相比增加51.99万元,增长4.95%。主要原因是基本支出中人员工资福利支出正常增长。

        (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (二)支出预算总计1102.24万元。包括:

        1.本年支出合计1102.24万元。

        (1)城乡社区(类)支出845.68万元,主要用于景区日常管理。与上年相比增加5.71万元,增长0.68%。主要原因是基本支出中人员工资福利支出正常性增长。

        (2)住房保障(类)支出256.56万元,主要用于职工住房公积金与提租补贴支出。与上年相比增加46.28万元,增长22.01%。主要原因是职工住房公积金政策性调整。

        2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

        二、收入预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年收入预算合计1102.24万元,包括本年收入1102.24万元,上年结转结余0万元。其中:

        本年一般公共预算收入1102.24万元,占100.0%;

        本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

        本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

        本年财政专户管理资金0万元,占0.0%;

        本年事业收入0万元,占0.0%;

        本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

        本年上级补助收入0万元,占0.0%;

        本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

        本年其他收入0万元,占0.0%;

        上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

        上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

        上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

        上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

        上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

        三、支出预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年支出预算合计1102.24万元,其中:

        基本支出948.24万元,占86.03%;

        项目支出154万元,占13.97%;

        事业单位经营支出0万元,占0.0%;

        上缴上级支出0万元,占0.0%;

        对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年度财政拨款收、支总预算1102.24万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加51.99万元,增长4.95%。主要原因是基本支出中人员工资福利支出正常增长。四、财政拨款收支预算总体情况说明

        五、财政拨款支出预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年财政拨款预算支出1102.24万元,占本年支出合计的100%,与上年相比增加51.99万元,增长4.95%。主要原因是基本支出中人员工资福利支出正常增长。其中:

        (一)城乡社区支出(类)

        1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出845.68万元,与上年相比增加5.71万元,增长0.68%。主要原因是基本支出中人员工资福利支出正常增长。

        (二)住房保障支出(类)

        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出104.26万元,与上年相比增加20.89万元,增长25.06%。主要原因是职工住房公积金政策性调整。

        2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出152.3万元,与上年相比增加25.39万元,增长20.01%。主要原因是职工住房提租补贴政策性调整。

        六、财政拨款基本支出预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年度财政拨款基本支出预算948.24万元,其中:

        (一)人员经费869.01万元。主要包括:基本工资127.03万元、津贴补贴252.75万元、绩效工资72.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.95万元、职业年金缴费23.48万元、职工基本医疗保险缴费26.41万元、公务员医疗补助缴费14.67万元、其他社会保障缴费3.82万元、住房公积金104.26万元、其他工资福利支出181.83万元、退休费11.4万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出3.5万元。

        (二)公用经费79.23万元。主要包括:办公费13.29万元、水费0.5万元、电费3.7万元、邮电费5.4万元、差旅费3.1万元、维修(护)费1.5万元、会议费0.95万元、培训费3.6万元、公务接待费0.64万元、委托业务费4.5万元、工会经费8.33万元、福利费13.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出8.22万元。

        七、一般公共预算支出预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年一般公共预算财政拨款支出预算1102.24万元,与上年相比增加51.99万元,增长4.95%。主要原因是基本支出中人员工资福利支出正常性增长。

        八、一般公共预算基本支出预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算948.24万元,其中:

        (一)人员经费869.01万元。主要包括:基本工资127.03万元、津贴补贴252.75万元、绩效工资72.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.95万元、职业年金缴费23.48万元、职工基本医疗保险缴费26.41万元、公务员医疗补助缴费14.67万元、其他社会保障缴费3.82万元、住房公积金104.26万元、其他工资福利支出181.83万元、退休费11.4万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出3.5万元。

        (二)公用经费79.23万元。主要包括:办公费13.29万元、水费0.5万元、电费3.7万元、邮电费5.4万元、差旅费3.1万元、维修(护)费1.5万元、会议费0.95万元、培训费3.6万元、公务接待费0.64万元、委托业务费4.5万元、工会经费8.33万元、福利费13.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出8.22万元。

        九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出5万元,占“三公”经费的88.65%;公务接待费支出0.64万元,占“三公”经费的11.35%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        2.公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中:

        (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (2)公务用车运行维护费预算支出5万元,比上年预算减少2.9万元,主要原因是压缩经费支出。

        3.公务接待费预算支出0.64万元,比上年预算减少1.76万元,主要原因是严格执行公务接待制度缩减接待开支,减少公务接待费预算指标。

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.95万元,比上年预算减少1.85万元,主要原因是缩减会议费开支,减少会议费预算指标。

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.6万元,比上年预算减少0.9万元,主要原因是缩减培训费开支,压减会议费预算指标。

        十、政府性基金预算支出预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

        2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

        十二、政府采购支出预算情况说明

        2021年度政府采购支出预算总额49.5万元,其中:拟采购货物支出5.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出44万元。

        十三、国有资产占用情况

        本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

        十四、预算绩效目标设置情况说明

        2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计141万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为91.56%。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

        二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

        三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

        四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

        六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

        附件:welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2021年度部门预算表.docx