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        welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年度部门预算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2021-02-24 15:42 累计次数: 字体:[ ]

        目 录

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及预算单位构成情况

        三、2021年度部门主要工作任务及目标

        第二部分2021年度部门预算表

        一、收支总表

        二、收入总表

        三、支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、财政拨款支出表(功能科目)

        六、财政拨款基本支出表(经济科目)

        七、一般公共预算支出表

        八、一般公共预算基本支出表

        九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

        十、政府性基金预算支出表

        十一、一般公共预算机关运行经费支出表

        十二、政府采购支出表

        第三部分 2021年度部门预算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        (一)贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产、施工现场管理的法律、法规、规范和标准。

        (二)受市市政和园林局委托,承担市区市政公用和园林绿化工程建设阶段的日常质量、安全生产监管的具体工作。

        (三)受市市政和园林局委托,负责对进入监管项目使用的主要建筑原材料、构配件进行登记备案管理。

        (四)负责监管项目竣工验收监督,向备案机关提交验收合格工程的质量监督报告。

        (五)组织监管项目标准化考评及星级工地的考核、推荐工作。

        (六)负责市区市政公用和园林绿化工程质量投诉管理和现场质量调查工作。

        (七)受理监管项目安全隐患及事故的举报和投诉,参与市区监管项目安全事故调查处理工作。

        (八)负责对监督抽查中发现的工程建设各方责任主体涉嫌质量、安全文明施工违法、违规行为移交相关行政执法部门。

        (九)做好监管项目农民工工资保证金收缴退还工作,参与处理市区市政公用和园林绿化工程拖欠农民工工资问题。

        (十)负责为市区市政公用和园林绿化工程施工质量、安全管理提供技术支持。

        (十一)参与市区市政公用和园林绿化工程建设专项方案、工程质量和安全监督管理办法的研究编制。

        (十二)承担市委市政府交办的重点工程建设与管理任务。

        (十三)组织开展燃气行业职业培训,为燃气管理提供技术服务。

        (十四)完成上级交办的其他任务。

        二、部门机构设置及预算单位构成情况

        1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、工程科、前期科和财务科。本部门无下属单位。

        2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:welcome登录官网城市建设管理中心本级。

        三、2021年部门主要工作任务及目标

        一、健全制度,强化管理。

        1.强化党建引领。

        抓思想认识。强化纪律规矩教育,让党员干部受警醒、知敬畏、守底线。严格监督执纪问责,充分用好监督执纪“第一种形态”,注重抓早抓小。

        抓责任落实。落实党史学习教育,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。坚持和完善民主集中制,“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度,改进和创新党的组织生活方式。

        抓作风转变。健全作风建设常态长效机制,持续整治形式主义、官僚主义。发挥融合党建的作用。以经济建设为中心,建设过硬支部、培养合格党员。共同把握单位发展新机遇、实现新突破、取得新辉煌。

        2.完善规章制度。修订完善内部管理相关制度和办法,创新工作模式,提升工作质量和效率。

        3.强化落实督查。明确职能科室,重点围绕上级的重大决策部署、全年重点工作目标任务、工作推进方面的落实情况抓督查督办。确保各类事项件件有落实,事事有回音。

        4.健全内控机制。为确保职能任务的高效高质完成,进一步完善科室、岗位设置,激发干事创业、主动作为的精气神。

        二、紧盯主业,常抓不懈。

        1.强化工程质量监管。

        树立工程质量优先理念,开展专项整治,确保质量管控到位。

        加强对原材料及水泥稳定碎石、沥青混合料、商品混凝土等拌合料的质量管控。重点加强对沥青混合料后场拌和的质量监管,加大原材料、集料级配、配合比(油石比)等质监抽测的频次。

        加强对隐蔽工程的质量巡查,继续保持对管道铺设、管道回填、钢筋制安、桥梁防水等工序的高频检查。

        强化预制构件质量管控,着重加强预制构件后场原材料、半成品、浇筑质量、预应力及相关质量内业等方面的巡查、抽测。

        加强质量监督抽检工作,有针对性地开展原材料、半成品、实体结构等方面的质量监督抽测,充分发挥检测工作在质量监督中的作用。

        2.强化工程安全监管。

        围绕“深化安全生产三年专项整治工作”的要求,开展安全标准化考评,推进智慧工地建设,落实安全条件核验和危大工程管理等制度。

        对安全专项方案的落实情况加大检查力度,尤其是对危险较大的分部分项方案的执行情况要重点跟踪,实行危大项目进展周报制度。结合日常检查、专项集中检查、季度检查,及时发现安全隐患并督促彻底整改。对于有限空间作业以及夏季、冬季等不同季节的安全风险特点,组织有针对性地检查。

        针对年度重点工程,分析安全管理的重、难点,落实专人逐项逐点强化管控,细化完善相应的应急管理办法。

        引入“智能管理”手段,在扬尘管控、人员考勤、危大监控等方面渐次的推广展开。

        3.建设优质精品工程

        继续推进工农路二期、节制闸拆建等项目的建设,确保质量控制体系有效运行,大力提升工程建设质量;加强安全文明工地建设管理,各项安全文明管控要求落实到位。

        强化节点意识,紧盯建设工期目标,做到全员参与、群策群力、合理安排、周密布置,紧扣计划节点强力推进,使建设项目的社会效益、经济效益得以充分发挥。

        4.强化队伍建设管理。

        发挥领导干部示范引领作用,促进业务能力提升。多途径多方式分期分批组织政策文件、管理规定、技术规范等培训,领导干部带头学习研究,全面、熟练地掌握工程管理过程的要点,从而提高中心业务人员、参建各方主要管理人员的技术素养。

        第二部分 welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年度部门预算表

        详见附件:welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年度部门预算表

        第三部分 2021年度部门预算情况说明

        一、收支预算总体情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年度收入、支出预算总计883.52万元,与上年相比收、支预算总计各增加153.05万元,增长20.95%。其中:

        (一)收入预算总计883.52万元。包括:

        1.本年收入合计883.52万元。

        (1)一般公共预算拨款收入883.52万元,与上年相比增加153.05万元,增长20.95%。主要原因是增加了人员及职能项目。

        (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (二)支出预算总计883.52万元。包括:

        1.本年支出合计883.52万元。

        (1)城乡社区(类)支出634.78万元,主要用于工资福利支出及业务活动经费。与上年相比增加77.26万元,增长13.86%。主要原因是增加了人员及职能项目。

        (2)住房保障(类)支出248.74万元,主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加75.79万元,增长43.82%。主要原因是人员增加及政策性调增。

        2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

        二、收入预算情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年收入预算合计883.52万元,包括本年收入883.52万元,上年结转结余0万元。其中:

        本年一般公共预算收入883.52万元,占100.0%;

        本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

        本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

        本年财政专户管理资金0万元,占0.0%;

        本年事业收入0万元,占0.0%;

        本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

        本年上级补助收入0万元,占0.0%;

        本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

        本年其他收入0万元,占0.0%;

        上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

        上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

        上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

        上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

        上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

        三、支出预算情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年支出预算合计883.52万元,其中:

        基本支出774.52万元,占87.66%;

        项目支出109万元,占12.34%;

        事业单位经营支出0万元,占0.0%;

        上缴上级支出0万元,占0.0%;

        对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

        四、财政拨款收支预算总体情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年度财政拨款收、支总预算883.52万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加153.05万元,增长20.95%。主要原因是增加人员及职能项目。

        五、财政拨款支出预算情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年财政拨款预算支出883.52万元,占本年支出合计的100%,与上年相比增加153.05万元,增长20.95%。主要原因是增加了人员及职能项目。其中:

        (一)城乡社区支出(类)

        1.城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)支出634.78万元,与上年相比增加77.26万元,增长13.86%。主要原因是增加了人员及职能项目。

        (二)住房保障支出(类)

        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出99.26万元,与上年相比增加31.63万元,增长46.77%。主要原因是人员增加及政策性调增。

        2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出149.48万元,与上年相比增加44.16万元,增长41.93%。主要原因是人员增加及政策性调增。

        六、财政拨款基本支出预算情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年度财政拨款基本支出预算774.52万元,其中:

        (一)人员经费680.94万元。主要包括:基本工资123.88万元、津贴补贴235.59万元、绩效工资67.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.25万元、职业年金缴费22.13万元、职工基本医疗保险缴费24.89万元、公务员医疗补助缴费13.83万元、其他社会保障缴费6.01万元、住房公积金99.26万元、其他工资福利支出22.5万元、退休费15.26万元、生活补助1.26万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出4.8万元。

        (二)公用经费93.58万元。主要包括:办公费12万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费5万元、差旅费7.06万元、维修(护)费13.03万元、会议费1.56万元、培训费3.12万元、公务接待费1.56万元、工会经费10.18万元、福利费13.05万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出9.02万元。

        七、一般公共预算支出预算情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算883.52万元,与上年相比增加153.05万元,增长20.95%。主要原因是增加了人员及职能项目。

        八、一般公共预算基本支出预算情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算774.52万元,其中:

        (一)人员经费680.94万元。主要包括:基本工资123.88万元、津贴补贴235.59万元、绩效工资67.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.25万元、职业年金缴费22.13万元、职工基本医疗保险缴费24.89万元、公务员医疗补助缴费13.83万元、其他社会保障缴费6.01万元、住房公积金99.26万元、其他工资福利支出22.5万元、退休费15.26万元、生活补助1.26万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出4.8万元。

        (二)公用经费93.58万元。主要包括:办公费12万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费5万元、差旅费7.06万元、维修(护)费13.03万元、会议费1.56万元、培训费3.12万元、公务接待费1.56万元、工会经费10.18万元、福利费13.05万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出9.02万元。

        九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出15万元,占“三公”经费的90.58%;公务接待费支出1.56万元,占“三公”经费的9.42%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        2.公务用车购置及运行费预算支出15万元。其中:

        (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        (2)公务用车运行维护费预算支出15万元,比上年预算减少13.2万元,主要原因是压缩公务用车运行费。

        3.公务接待费预算支出1.56万元,比上年预算增加0.09万元,主要原因是人员增加。

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.56万元,比上年预算减少0.12万元,主要原因是压缩会议费。

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.44万元,比上年预算增加1.08万元,主要原因是增加了职能项目。

        十、政府性基金预算支出预算情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

        十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

        2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

        十二、政府采购支出预算情况说明

        2021年度政府采购支出预算总额7万元,其中:拟采购货物支出7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

        十三、国有资产占用情况

        本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

        十四、预算绩效目标设置情况说明

        2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计102万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为93.58%。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

        二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

        三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

        四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

        六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

        附件:welcome登录官网城市建设工程管理中心2021年度部门预算表.docx