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        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年度部门决算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2020-08-28 15:39 累计次数: 字体:[ ]

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        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        三、2019年度主要工作完成情况

        第二部分 2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算表(功能科目)

        六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

        十二、政府采购支出表

        第三部分 2019年度部门决算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        负责《welcome登录官网濠河风景名胜区条例》的贯彻实施;负责景区规划编制、保护、利用和管理,建设项目及用地的审查与报批,资源的调查、登记;按国家、省、市有关风景名胜区及旅游景区相关标准,对景区各景点单位开展建设与管理工作进行指导监督;负责风景区内水面、绿地、公园、广场、文博景点的执法监管工作;承办上级交办的其他工作。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        1.根据部门职责分工,本部门内设8个科室,分别是:综合科,规划建设科,监察管理科,园林管理科, 旅游管理科,水环境管理科,安全监管科,执法大队。

        单位性质:差额拨款事业单位;分类定性为公益二类。

        编制31名(不含工勤人员1名),现在在职人员30名(含工勤人员1名)。

        本部门无下属单位。

        2. 从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计0家。

        三、2019年度主要工作完成情况

        1.规划引领取得新进展。认真执行6部委的“绿盾”行动,对原总规执行情况进行全面梳理,排查遥感监测160处,圆满完成疑似点位上报任务。在新修编的濠河总规的基础上,组织编制《濠河风景区控制性详细规划》,重点对景区内建设用地的用地性质、容积率、绿化率、建筑高度等进行了详细规定,目前最终成果已完成。

        2.制度建设开启新阶段。紧跟濠河提升新形势,修订出台《综合管护考核办法》、《工程缺陷期考核办法》、《景点管理办法》等10多项制度.尤其《综合管护考核办法》创新经费拨付方式,同步建立片区负责制,实行全覆盖动态监管。

        3.工程推进取得新成果。围绕濠河提升这项市委市政府重点项目,紧扣序时节点,举全处之力,全面参与绿化景观工程方案制定、招标管理、施工管理、清租拆迁、综合文字等各个环节工作,配合市政道路及亮化提升改造工程推进,实现了环濠河游步道贯通,濠河沿岸绿化景观得到了全面提升。同时,以工程施工和后续管理无缝衔接为目标,完善缺陷期考核机制,及时发现问题并督促整改,进一步巩固壕河提升成果。

        4.信息化建设展现新水平。建成综合GIS系统及考核管理平台,对景区范围内管辖小品、绿化、建筑、道路等地理位置坐标以及属性实现可视化,有效提高管理维护效率。将景区旅游各项动态、静态数据率先接入省平台系统,并与电信运营商签署5C战略合作协议,森旅节期间通过5G高清实时转播景区影像,全面提升景区智慧旅游管理水平。

        5.行政执法实现新突破。全年处置各类违法违规现象约1. 2万件,没收各类违法器具约500件,行政处罚案件数十件。重点开展夜间电捕鱼专项执法以及环西广场无证摊贩集中整治行动,有效打击了不法行为,充分展示了我处依法执法的决心,确保了《濠河条例》的刚性执行。

        6.专项行动展现新面貌。围绕国庆70周年、森旅节召开以及国家生态园林城市、国家文明城市检查等,以“三清一靓”为目标,全面开展了50天的专项整治及扮靓行动,全处动员、全体下沉、全员加班、全面检查,对自身任务不折不扣、坚决落实,对存在问题绝不放过、限时整改,对社会单位专题发函、跟踪督办,1700多个问题得到解决,以最靓的姿态通过了各项检查验收。

        7.考核指导再上新台阶。继续强化绿化管护、旅游服务及水环境管理,组织日常综合考核,召集月度点评会议,及时编写考核简报,定期发放养护导则,确保提升期间考核工作常态化。针对濠河提升新引进品种,携手南通科技职业学院编制《濠河滨水绿地花境植物养护导则》强化绿化技术指导。

        8.宣传培训开创新局面。强化《条例》宣传,通过普法微视频、《城市日历》等多种方式宣贯法规。强化信息报道,全年共上报新闻信息40余篇,其中10余篇得到市级媒体的转载报道。强化业务培训,全年开展行政执法、安全生产、旅游服务、绿化修剪等各类业务培训,参与人员400余人次。

        9.安全生产取得新成效。出台《应急物资管理办法》、 《安全生产管理职责规定》等4项管理制度,组织修订濠河景区应急预案。开展安全专项检查20余次、全年共下发安全整改通知15份,整改问题67个.积极应对暴雪、台风等恶劣天气,有力保障景区正常运行和市民游客生命财产安全。

        第二部分 welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年度部门决算表

        详见附件:welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年度部门决算表

        第三部分 2019年度决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年度收入、支出总计 1383.93 万元和1381.93 万元,与上年相比收、支总计各增加 295.38 万元和322.29 万元,增长 27.14 %和30.51 %。其中:

        (一)收入总计 1383.93 万元。包括:

        1.财政拨款收入 1383.93 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 295.38 万元,增长 27.14 %。主要原因是本年度住房提租补贴与住房公积金补发调增,增加2名职工各项经费增加,以及各项人员经费的正常调增。

        2.年初结转和结余 28.91 万元,主要为welcome登录官网濠河风景名胜区管理处上年结转本年使用的城维费景区水电费。

        (二)支出总计1381.93 万元。包括:

        1.城乡社区支出(类)支出 994.78 万元,主要用于其他城乡社区管理事务。与上年相比增加9.61万元,增长 0.98 %。

        2.住房保障支出(类)支出216.95万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加142.48万元,增长 291.32%。主要原因是本年度住房提租补贴与住房公积金调增与补发。

        2.、农林水支出(类)支出 170.20 万元,主要用于景区水电费支出。与上年相比增加170.20 万元,主要原因是上年度景区水电费支出列于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

        3.结余分配 0 万元。

        4.年末结转和结余 30.91 万元,主要为welcome登录官网濠河风景名胜区管理处本年度预算安排的景区水电费需要延迟到下一年度结算。

        二、收入决算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处本年收入合计 1383.93 万元,其中:财政拨款收入 1383.93万元,占 100%。

        三、支出决算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处本年支出合计 1381.93 万元,其中:基本支出 1010.90 万元,占 73.15 %;项目支出 371.03万元,占 26.85 %。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年度财政拨款收入、支出总计 1383.93 万元和1381.93 万元,与上年相比财政拨款收、支总计各增加 295.38 万元和322.29 万元,增长 27.14 %和30.51 %。主要原因是本年度住房提租补贴与住房公积金补发调增,增加2名职工各项经费增加,以及各项人员经费的正常调增。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年财政拨款支出 1381.93 万元,占本年支出合计的 100 %。welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年度财政拨款支出年初预算为 884.68 万元,支出决算为 1381.93 万元,完成年初预算的 156.21 %。决算数大于年初预算主要原因是2019年追加城维费安排的景区水电费205万元;上年度人员经费指标的追加、新增2名职工人员经费追加共160.14万元;本年度住房提租补贴与住房公积金调增及以往年度的补发136.33万元。其中:

        (一)城乡社区支出(类)

        1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 629.41 万元,支出决算为789.55万元,完成年初预算的125.44%。决算数大于预算数的主要原因上年度人员经费指标的追加、新增2名职工人员经费追加和各项工资费用的正常增加。

        2.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为18.12万元,决算数大于预算数的主要原因追加了城维经费安排的景区水电费。

        3.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为28.91万元, 原因是上年度结转的城维经费安排的景区水电费使用。

        4.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为150万元,原因是追加了城维经费安排的景区水电费。

        4.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为8.2万元,原因是追加的退休人员经费。

        (二)农林水支出(类)

        1.林业(款)自然保护区等管理(项)年初预算为 174.65万元,支出决算为170.20万元,完成年初预算的97.45%。

        (三)住房保障支出(类)

        1.住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为 42.31万元,支出决算为42.31万元,完成年初预算的100.00%。

        2. 住房改革(款)提租补贴(项)年初预算为38.31万元,支出决算为174.64万元。与年初预算相比增加136.33 万元, 完成年初预算的455.86%。主要原因是本年度住房提租补贴与住房公积金调增及补发。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年度财政拨款基本支出 1010.90 万元,其中:

        (一)人员经费 950.25 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费 60.25 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年一般公共预算财政拨款支出 1233.93万元,与上年相比增加 309.90 万元,增长 33.54 %。主要原因是本年度住房提租补贴与住房公积金补发调增,增加2名职工各项经费增加,以及各项人员经费的正常调增。

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1010.90万元,其中:

        (一)人员经费 950.25 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费 60.25 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 4.14 万元,占“三公”经费的 86.61 %;公务接待费支出 0.64 万元,占“三公”经费的 13.39 %。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费决算支出 0 万元。

        2.公务用车购置及运行费支出 4.14 万元。其中:

        (1)公务用车购置决算支出 0 万元。

        (2)公务用车运行维护费决算支出 4.14 万元,完成预算的 73.99 %,比上年决算减少 1.5 万元,主要原因为严格车辆管理、减少维修费用开支;决算数小于预算数的主要原因严格车辆管理、减少维修费用开支。公务用车运行维护费主要用于景区执法及管护巡查。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

        3.公务接待费 0.64 万元,完成预算的 22.98 %,比上年决算增加0.78 万元,主要原因为年初接待兄弟省市同行考察;决算数小于预算数的主要原因严格控制接待标准、减少接待人次。其中:国内公务接待支出 0.64 万元,接待 1 批次,59人次,主要为接待兄弟景区参观交流;国(境)外公务接待支出 0万元。

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.95 万元,完成预算的 32 %,比上年决算减少 0.21万元,决算数小于预算数的主要原因严格费用管理,减少了支出。2019年度全年召开会议 2 个,参加会议 60人次。主要用于濠河提升及规划相关活动。

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.47 万元,完成预算的 98 %,比上年决算增加 0.90 万元,主要原因为按年度计划有序开展安全及业务培训。2019年度全年组织培训 5 个,组织培训 400 人次。主要为培训景区安全、园林技术、行政法规培训。

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余28.91万元,本年收入决算 150.00万元,本年支出决算 178.91 万元,年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下:

        1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 178.91 万元,主要是用于濠河景区水电费用。

        十一、机关运行经费支出决算情况说明

        2019年本部门机关运行经费支出 0 万元。

        十二、政府采购支出决算情况说明

        2019年度政府采购支出总额 56.76 万元,其中:政府采购货物支出 12.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.98 万元。授予中小企业合同金额 56.76 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

        十三、国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

        十四、预算绩效评价工作开展情况

        2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金 0 万元;本部门单位共4个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计135.83万元。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        九、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十二、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        附件:welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2019年度部门决算表.docx