<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2020年度部门预算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2020-02-18 13:55 累计次数: 字体:[ ]

        目录

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及预算单位构成情况

        三、2020年度部门主要工作任务及目标

        第二部分 2020年度部门预算表

        一、收支预算总表

        二、收入预算总表

        三、支出预算总表

        四、财政拨款收支预算总表

        五、财政拨款支出预算表(功能科目)

        六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

        七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

        八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

        九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

        十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

        十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

        十二、政府采购支出预算表

        第三部分 2020年度部门预算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一.主要职能

        负责濠河风景名胜区(以下简称景区)的保护、利用和统一管理工作。

        1、负责《welcome登录官网濠河风景名胜区条例》的贯彻实施;

        2、负责景区规划编制、保护、利用和管理,建设项目及用地的审查与报批,资源的调查、登记;

        3、按国家、省、市有关风景名胜区及旅游景区相关标准,对景区各景点单位开展建设与管理工作进行指导监督;

        4、负责风景区内水面、绿地、公园、广场、文博景点的执法监管工作;

        5、承办上级交办的其他工作。

        二.部门机构设置及预算单位构成情况

        1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括内设8个机构,分别是:综合科,规划建设科,监察管理科,园林管理科, 旅游管理科,水环境管理科,安全监管科,执法大队。

        单位性质:差额拨款事业单位;分类定性为公益二类。

        编制31名,现在在职30人(其中不占编制工勤人员1名)。

        2.本部门无下属单位。

        三.2020年部门主要工作任务及目标

        为推动濠河景区高质量发展,顺利完成年度各项工作,根据上级有关要求,现结合我处实际,制定2020年度重点工作如下:

        (一)筑牢疫情防控安全线。按照国家、省、市及主管局有关新冠肺炎防控部署要求,切实把市民游客生命安全和身体健康放在第一位,第一时间采取有效措施,开展人员摸排、加强源头防控、做好物资储备、强化舆论引导,守土有责、守土尽责,全力以赴做好濠河景区疫情防控工作。

        (二)持续巩固濠河提升成果。按照市委市政府要求,在濠河提升指挥部领导下,序时推进绿化景观、市政道路等提升项目的实施,做好竣工工程的移交接收、管护区域经费核减。同时严格做好缺陷责任期考核,对绿化景观一期工程查漏补缺,督促施工单位加强缺陷期工程养护,巩固濠河景区绿化景观提升成果。

        (三)大力提高旅游服务品质。结合濠河提升实际,重新整合旅游景点,完善标识系统,同时根据《环濠河博物馆群整体提升实施方案》要求,对濠河及南通历史文化进行深度挖掘,研究开发濠河博物馆“濠河”元素文创产品。通过开发景区VR虚拟导览系统,用于PC、APP、公众号等展示推介,丰富游览手段,让各地游客足不出户就能游览濠河美景。

        (四)切实强化综合执法效能。组织专项执法行动,重点强化车辆乱停放、踩踏地被草坪等违法现象的纠正处理,总结三年来的执法经验,梳理法规条文及执法保障等制约景区执法工作的难点问题,推动《welcome登录官网濠河风景名胜区条例》的修订完善,并根据景区提升工程后的实际情况研究重新划分禁止垂钓、遛狗区域等相关配套规定。

        (五)不断提升精细化管护水平。严格执行2019年新修订的《welcome登录官网濠河风景区综合管护考核办法》,将景区分为5个片区,实行片长责任制,开展全覆盖动态巡查监管,真正实现精细化管护。同时做好绿化养护专项督导,制定形成《草坪管理办法》,重点强化草坪成坪期及分类管理,提升绿化管护品质。

        (六)着力强化培训指导实效。以培训班、技能竞赛等形式开展宿根花卉养护、绿化修剪、导游讲解等方面的培训,统一思想意识,真正提高景区从业人员的专业素质和技术水平,为景区管护质量和旅游服务水平的提升奠定基础。

        (七)继续抓实行政审批现场监管。按照上级部署要求,掌握最新政策要求,及时梳理行政许可清单,出台行政审批(核)监管制度,加强事前、事中、事后的现场监管,尤其做好濠河提升工程施工的跟踪、指导和服务,保障工程顺利推进。

        (八)有力强化水体资源保护。加大景区泵站、涵闸及其他公共设施的考核监管,强化制度执行,有力提升智慧化管控水平。以重点区域为抓手,全面排查所有排口,联合相关部门推进排口整治。在完善方案的基础上,重点推进拦鱼栅建设,充分发挥生态调节功能,进一步改善濠河水质、提升水体透明度。

        (九)构建形成环濠河景区志愿服务管理体系。在前期引入志愿服务的基础上,逐步与崇川区其他志愿服务队伍建立联系,扩大影响,形成环濠河景区志愿服务管理体系,通过广泛开展生态、健康、法制等环保教育宣传活动,发动和鼓励更多的市民群众参与景区管理,促进形成全社会关注并积极参与濠河生态环境保护的浓厚氛围,持续保持濠河整治提升成果,彰显濠河生态环境新时代新风貌。

        (十)持续夯实安全生产基础。全面贯彻落实中央、省、市关于深入开展安全生产专项整治行动的要求,强化源头管理,通过安全生产检查、隐患排查治理和宣传教育培训,积极预防和消除各类事故隐患,有力推动各管护单位安全生产主体责任的进一步落实,促进濠河景区安全生产形势持续稳定。

        第二部分 2020年度部门预算表

        详见附件welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2020年度部门预算表

        第三部分 2020年度部门预算情况说明

        一.收支预算总体情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处本年度收入、支出预算总计 1050.25万元,与上年相比收、支预算总计各增加165.57万元,增长18.72 %。其中:

        (一)收入预算总计1050.25万元。包括:

        1.财政拨款收入预算总计1050.25万元。

        (1)一般公共预算收入预算1050.25万元,与上年相比增加165.57万元,增长18.72 %。主要原因是基本支出中人员工资福利支出政策性增长。

        (2)政府性基金收入预算 0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项预算收入。

        2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

        3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

        4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

        (二)支出预算总计1050.25万元。包括:

        1.一般公共服务(类)支出1050.25万元,主要用于景区日常管理。与上年相比增加165.57万元,增长18.72%。主要原因是基本支出中人员工资福利支出政策性增长。

        1. 城乡社区支出(类)839.97万元,主要用于景区日常管理。与上年相比增加210.56万元,增长33.45 %。主要原因是基本支出中人员工资福利支出政策性增长。

        2.住房保障支出(类)210.28万元,用于职工住房公积金与住房提租补贴等支出。与上年相比增加129.66万元,增长160.83 %。主要原因是职工住房公积金与住房提租补贴政策性调整。

        3.农林水支出(类)0万元,主要用于景区项目支出。与上年相比减少174.65 万元,减少100 %。主要原因是本年度景区项目支出163.98万元列入城乡社区事务支出。

        4.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位未安排此项支出。

        此外,基本支出预算数为 886.27 万元。与上年相比增加176.24 万元,增长 24.82 %。主要原因是基本支出中人员工资福利支出政策性增长。

        项目支出预算数为 163.98 万元。与上年相比减少 10.67万元,减少 6.11 %。主要原因是缩减项目经费预算。

        单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

        二.收入预算情况说明

        本部门(单位)本年度收入预算合计1050.25万元,其中:

        一般公共预算收入1050.25万元,占100%;

        政府性基金预算收入 0 万元,占0 %;

        财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;

        其他资金0万元,占0%;

        上年结转资金0万元,占0%。

        三.支出预算情况说明

        本部门(单位)本年度支出预算合计1050.25万元,其中:

        基本支出 886.27 万元,占 84.39 %;

        项目支出 163.98 万元,占 15.61 %;

        单位预留机动经费0万元,占0%;

        结转下年资金0万元,占0%。

        四.财政拨款收支预算总体情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2020年度财政拨款收、支总预算1050.25万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加165.57万元,增长18.72%。主要原因是基本支出中人员工资福利支出政策性增长。

        五.财政拨款支出预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2020年财政拨款预算支出 1050.25万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加165.57万元,增长18.72%。主要原因是基本支出中人员工资福利支出政策性增长。

        其中:

        (一)城乡社区支出(类)

        1. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出839.97万元,与上年相比增加210.56万元,增长33.45%。主要原因是基本支出中人员工资福利支出政策性增长。

        (二)住房保障支出(类)

        1.住房改革(款)住房公积金(项)支出83.37万元,与上年相比增加41.06万元,增长97.05 %。主要原因是职工住房公积金政策性调整。

        2.住房改革(款)提租补贴(项)支出 126.91万元,与上年相比增加88.60万元,增长231.27 %。主要原因是职工住房提租补贴政策性调整。

        (二)农林水支出(类)

        1.林业(款)自然保护区等管理(项)支出0万元,主要用于景区项目支出。与上年相比减少174.65万元,减少100%。主要原因是本年度景区项目支出163.98万元列入城乡社区事务支出。

        六.财政拨款基本支出预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2020年度财政拨款基本支出预算 886.27万元,其中:

        (一)人员经费 789.86万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费 96.41万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七.一般公共预算支出预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2020年一般公共预算财政拨款支出预算1050.25万元,与上年相比增加165.57万元,增长18.2% 。主要原因是基本支出中人员工资福利支出政策性增长。

        八.一般公共预算基本支出预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算 886.27万元,其中:

        (一)人员经费 789.86万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费 96.41万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 7.90 万元,占“三公”经费的 76.70 %;公务接待费支出 2.40 万元,占“三公”经费的 23.30 %。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是主要原因是本单位未安排此项支出。

        2.公务用车购置及运行费支出预算7.90万元。其中:

        (1)公务用车购置支出预算 0 万元,与上年预算数相同。

        (2)公务用车运行维护费支出预算 7.90 万元,比上年增加2.30 万元,主要原因是预算定额增加。

        3.公务接待费支出预算 2.40 万元,比上年减少0.39万元,主要原因是严格公务接待制度,缩减接待开支。

        本部门(单位)2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算2.80万元,比上年减少0.20万元,主要原因是适当缩减会议费支出。

        本部门(单位)2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 4.50万元,比上年增加3.00万元,主要原因是根据景区各项专业管理情况,加强旅游、养护、安全等业务培训工作。

        十.政府性基金预算支出预算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

        十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

        2020年本部门一般公共预算单位机关运行经费预算支出 0万元,与上年预算数相同。。

        十二.政府采购支出预算情况说明

        2020年度政府采购支出预算总额 8.70万元,其中:拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出8.70万元。

        十三.国有资产占用情况

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车2辆等。单价 50万元( 含) 以上的设备0 台(套) 。

        十四.预算绩效目标设置情况说明

        2020年度,本部门单位共 4个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计134.50万元。

        第四部分 名词解释

        一.财政拨款:指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        二.一般公共预算:包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

        三.财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

        四.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        五.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

        六.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2020年度部门预算表.doc