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        welcome登录官网建设信息中心2018年度部门决算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2019-08-27 14:23 累计次数: 字体:[ ]

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        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        三、2018年度主要工作完成情况

        第二部分 2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算表

        六、财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十一、机关运行经费支出决算表

        十二、政府采购支出决算表

        第三部分 2018年度部门决算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、部门主要职能

        welcome登录官网建设信息中心主要职能为制定并实施城乡建设(建工、园林)系统信息化建设总体规划和建设方案;对全系统信息化工作进行指导和技术服务,保障信息与网络安全;承担局机关软硬件维护;网站管理和信息发布;局系统中心机房管理和维护;局系统OA系统建设及维护;开展信息化培训等;负责全系统各类信息的发布、更新与办理工作;政府热线、数字城管、市长信箱、城建服务热线等信息办理;完成领导交办的其他工作。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、技术科、信息受理科。本部门无下属单位。

        2. 从决算单位构成看,纳入welcome登录官网建设信息中心2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: welcome登录官网建设信息中心本级。

        三、2018年度主要工作完成情况

        (一)重责任,主动作为,党建工作有力度

        一是及时传达上级精神;二是严格落实“三会一课”,开展主题党日活动12次,召开支部大会17次;三是制定“两个责任清单”,年初排定任务114项,每季度末对单销号,共更新104项,检查完成情况199项;四是规范“三重一大”决策程序,向局报告重大事项2次;五是开展支部标准化建设及星级评定。六是开展“党建促城建,热线连万家”活动。

        (二)重担当,多措并举,队伍建设有深度

        一是党风廉政建设,开展各类主题教育29次;二是作风建设,每月开展至少2次专项督查;三是巡察整改和自查自纠,共查摆整改6大类12个问题;四是职工队伍建设,公开招聘话务员3名,选聘副班长1名,发展党员1名。

        (三)重实效,服务中心,信息保障有强度

        一是及时检查,保障信息网络安全,共开展24次检查,12次巡检,出具12份报告;二是及时备份,保障数据安全;三是及时服务,保障设备、系统、网站运行良好,共计处理设备故障311次,会务拍照服务27次,制作网页、设计PPT8次,发布各类信息1021条;四是有序推进智慧城市项目:市政设施信息管理平台、濠河景区综合管理平台、建筑市场监管系统园林绿化企业信用考核子系统等;五是起草《welcome登录官网城乡建设局信息化项目管理办法》等7项信息化方面的管理制度。

        (四)重协调,讲求质量,热线工作有温度

        一是高效运行,城建热线共受理案件11882件,满意率96.8%,办结率98.9%。在市级考核中,2018年前10个月获10次月度第1;二是树立品牌,今年被授予“省住建系统模范职工小家”、“市工人先锋号”。

        第二部分 welcome登录官网建设信息中心2018年度部门决算表

        详见附件2018年度部门决算表

        第三部分 2018年度决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        welcome登录官网建设信息中心2018年度收入、支出总计243.93万元,与上年相比收、支总计各减少7.52万元,减少3%。主要原因是人员工资福利支出和日常公用经费的减少。其中:

        (一)收入总计121.70万元。包括:

        1.财政拨款收入121.70万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少1.78万元,减少1.44%。主要原因是人员工资福利支出和日常公用经费的减少。

        2.年初结转和结余0.53万元,主要为welcome登录官网建设信息中心上年结转本年使用的资金。

        (二)支出总计122.23万元。包括:

        1.城乡社区(类)支出107.25万元,主要用于人员的正常工作运转。与上年相比减少9.80万元,减少8.37%。主要原因是人员工资福利支出和日常公用经费的减少 。

        2.住房保障(类)支出14.98万元,主要用于人员的正常工作运转。与上年相比增加4.06万元,增长37.18%。主要原因是人员住房保障类支出的调整。

        3.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

        二、收入决算情况说明

        welcome登录官网建设信息中心本年收入合计121.70万元,其中:财政拨款收入121.70万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        welcome登录官网建设信息中心本年支出合计122.23万元,其中:基本支出102.67万元,占84.00%;项目支出19.56万元,占16.00%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        welcome登录官网建设信息中心2018年度财政拨款收、支总决算 243.93万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少7.52万元,减少3%。主要原因是人员工资福利支出和日常公用经费的减少。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网建设信息中心2018年财政拨款支出122.23万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出减少5.74万元,减少4.49%。主要原因是人员工资福利支出和日常公用经费的减少。

        welcome登录官网建设信息中心2018年度财政拨款支出年初预算为120.53万元,支出决算为122.23万元,完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算的主要原因是人员费用的支出。其中:

        (一)城乡社区(类)

        1.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为106.51万元,支出决算为107.25万元,完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因人员费用的支出。

        (二)住房保障(类)

        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.71万元,支出决算为11.26万元,完成年初预算的105.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用的支出。

        2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.31万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的112.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用的支出。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网建设信息中心2018年度财政拨款基本支出102.67万元,其中:

        (一)人员经费91.82万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

        (二)公用经费10.85万元。主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网建设信息中心2018年一般公共预算财政拨款支出122.23万元,与上年相比减少5.74万元,减少4.49%。主要原因是人员工资福利支出和日常公用经费的减少。welcome登录官网建设信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.53万元,支出决算为122.23万元,完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算的主要原因是人员费用的支出。

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网建设信息中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出102.67万元,其中:

        (一)人员经费91.82万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

        (二)公用经费10.85万元。主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        welcome登录官网建设信息中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0.79万元,占“三公”经费的100.00%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

        2.公务用车购置及运行费支出0.79万元。其中:

        (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元。

        (2)公务用车运行维护费决算支出0.79万元,完成预算的30.38%,比上年决算增加(减少)0.79万元,主要原因为车辆为2017年划拨的,2017年无相关预决算的支出;决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车的使用。公务用车运行维护费主要用于汽车年检、保险、保养、维护、过桥过路、汽油费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

        3.公务接待费0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元;决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

        welcome登录官网建设信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加 0万元;决算数小于预算数的主要原因严格控制会议等费用。2018 年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

        welcome登录官网建设信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.90万元,完成预算的31.25%,比上年决算减少0.01万元,主要原因为严格控制培训等费用;决算数小于预算数的主要原因严格控制培训等费用。2018年度全年组织培训1个,组织培训3人次。主要为在河南省林州市红旗渠干部培训学院举办的“发扬艰苦奋斗精神,锻造城建铁军队伍”主题培训班。

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        welcome登录官网建设信息中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余0万元。

        十一、机关运行经费支出决算情况说明

        2018年本部门机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,增长0 %。

        十二、政府采购支出决算情况说明

        2018年度政府采购支出总额0.32万元,其中:政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        十三、国有资产占用情况

        截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

        十四、预算绩效评价工作开展情况

        本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

        二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

        附件:建设信息中心2018年决算公开报表.xls