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        welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年度部门决算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2020-08-28 10:52 累计次数: 字体:[ ]

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        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        三、2019年度主要工作完成情况

        第二部分 2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算表(功能科目)

        六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

        十二、政府采购支出表

        第三部分 2019年度部门决算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        welcome登录官网城市建设工程管理中心作为welcome登录官网城乡建设局直属的事业单位,承担welcome登录官网市本级财政投资的城建工程建设单位的职能。按照市政府的年度城建工程建设计划,根据上级规定的事权范围,行使工程建设项目法人职能,负责项目实施前的准备工作和建设期的管理工作;工程通过竣工验收后,移交给专业运营、管理部门接管。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        根据部门职责分工,本部门内设机构包括welcome登录官网城市建设工程管理中心内设工程科、前期科、财务科、综合科。(本部门无下属单位)

        三、2019年度主要工作完成情况

        (一)城建工程项目建设实施情况

        积极参加城建重点工程指挥部的“中心城市建设四十大项目推进考核”、“为民办实事工程考核”等城建工程竞赛考核活动,紧紧围绕城建项目年度建设目标,按照“抓管理出成果、抓质量出精品、抓典型出精神”的要求严格进行工程管理。

        2019年新开工工程共3项:工农路改造提升工程、通刘路及机场大道泵站、东港污水处理厂中水回用工程。竣工工程共3项:机场大道D标、工农路改造提升B标、园林路北延。按计划推进的工程共5项:工农路A标完成道路主体工程,机场大道E标东延段完成高架结构主体工程,通刘路及机场大道泵站完成土建工程,垃圾处理中心封场工程完成1-6号池封场,东港污水处理厂中水回用工程完成泵池及管道主体工程。年度共完成工程投资额约5.1亿元。

        2019年继续全力推进工程移交及结算送审工作。及时完成了共15项工程移交。结算送审工作,共完成工程财务决算15项,收到审计报告28项。及时完成工程款支付令及工程款支付的审核工作,全年支付工程款约6.7亿元。

        (二)前期工作完成情况

        1、证照方面完成的工作

        及时办理了工农路一期、东港湿地一期、通刘路-城北大道泵站等工程的项目建议书批复、可行性研究批复、项目选址意见书;建设用地规划许可证和建设用地批准书及工程的环评备案、用地预审意见批复以及低风险稳评报告。

        2、设计方面完成的工作

        主要完成了对工农路改造一期、东港湿地一期、城北大道泵站等工程的设计管理,先后组织了方案设计、初步设计和施工图设计文件的多次讨论和审查。

        着重对设计进行了精细化管理。以工农路一期改造项目为例,要求设计单位对“隐形井盖”、“多杆合一”“城市家具”进行专业化设计,通过充分吸收先进城市的理念、设计方案多方面多轮会商讨论、征求市民意见等方式,不断优化和完善设计,改造后各种城市配套设施的色调和谐,给人带来耳目一新的舒爽感觉。

        3、施工和监理招标方面完成的工作

        完成了工农路改造一期工程等8个标段的招标,其中施工招标平均下浮率17.63%;监理招标平均下浮率23.67%;试验检测招标平均下浮率22%,为政府投资工程合理节约了资金。

        招标工作的亮点在于创新。采用 “评定分离”、EPC等方式择优确定了实力强、管理优、信誉好的施工单位,取得明显成效。

        (三)工程建设管理情况

        对在建6项(共8个标段)市政工程实施了全面的质量、安全管理,共巡查56项次,发出整改通知书33份。其中组织了质量、安全综合性大检查3次。对于工程质量、安全巡查的情况及发现的问题,及时形成整改通知,进行点评、分析、通报。对于问题较大的项目,进行现场跟踪,共同查找问题发生的原因,提出改进的意见建议。

        1、质量管理

        进一步加大沥青路面、道桥结构等质量管理重点及人行道铺装、检查井井周的密实平整等薄弱环节的管理力度,加强对监理巡查、旁站工作的检查,强化参建各方的创优意识,加强质量管理的全过程控制,使我中心的质量管理水平及工程现场实体质量得到了较大的提升。

        2、安全管理

        在安全管理方面,对深基坑、高支模、大型吊装、有限空间作业等危险性较大的分部分项工程,认真落实施工方案的编制、审查、执行管理。建立了危大项目方案执行情况信息报送制度、巡查制度,实时掌握现场安全管理情况,有针对性地组织督查,实现了安全生产持续平稳的态势。

        结合扬尘专项整治,对施工围挡、场地硬化、配备洗车台、洒水车、裸土覆盖等方面加大了巡检力度,切实加强文明施工管理。

        3、进度管理

        根据年初市委市政府下达的城建项目推进目标要求以来,我中心充分发挥协调推进的作用,积极调动各种相关要素,努力克服前期遗留问题的影响,及早谋划,统筹安排,科学调度,通力协作,各项工程进展顺利,成效明显。工农路改造提升B标、机场大道D标、园林路北延均按目标计划顺利完成,其他在建项目正按照进度计划稳步地推进。

        (四)争先创优主要成果

        深入开展创先争优活动,统筹推进党的建设和工程建设,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,突出自身的技术优势和专业特长在工程技术管理上的核心作用,确保我中心圆满完成了年度各项工作任务。通过努力,2019年度我中心获welcome登录官网五一劳动奖状;长江路西延路灯工程获得了“国家市政工程金杯奖”;天生路南延、大生路、纬七路获得了省级优质工程“扬子杯”。

        第二部分 welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年度部门决算表

        附件:welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年度部门决算表

        第三部分 2019年度决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年度收入、支出总计 1741.84 万元,与上年相比收、支总计各增加 212.57万元,增长13.90 %。其中:

        (一)收入总计 870.92 万元。包括:

        1.财政拨款收入 870.92 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 103.67 万元,增长13.51 %。主要原因是2019年提租补贴政策性调增。

        (二)支出总计 870.92 万元。包括:

        1.城乡社区支出(类)支出 685.36 万元,主要用于:

        ①基本支出555.19万元(工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助)。

        ②项目支出130.17万元(工作性项目支出、职能项目支出、其他资本性支出)。

        2、住房保障支出(类):185.56万元,主要用于住房公积金、提租补贴。

        以上二项与上年相比增加 108.90万元,增加 14.29%。主要原因是2019年提租补贴政策性调增。

        二、收入决算情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心本年收入合计 870.92万元,其中:财政拨款收入870.92万元,占100 %;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00 万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00 %。

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        图1:收入决算图

        三、支出决算情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心本年支出合计 870.92 万元,其中:基本支出 740.75 万元,占 85.05 %;项目支出130.17万元,占 14.95 %;经营支出 0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00 %。

        城建中心2.jpg 

        图2:支出决算图

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年度财政拨款收、支总决算 1741.84 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 212.57万元,增长13.90 %。主要原因是2019年提租补贴政策性调增。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年财政拨款支出 870.92万元,占本年支出合计的 100 %。welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年度财政拨款支出年初预算为 668.68万元,支出决算为 870.92万元,完成年初预算的130.25 %。其中:

        (一)城乡社区支出(类)

        1、城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。

        年初预算为 593.53 万元,支出决算为 644.14 万元,完成年初预算的108.53%。决算数大于预算数的主要原因201提租补贴政策性调增等。

        2、城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为 0.00万元,支出决算为2.15 万元,完成年初预算的 215 %。决算数大于预算数的主要原因是追加单位职工体检费。

        3、城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00万元,支出决算为 39.07 万元,完成年初预算的 3907 % 。决算数大于预算数的主要原因是追加律师代理费。

        (二)住房保障支出(类)

        1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 38.46万元,支出决算为 38.46万元,完成年初预算的100 %。

        2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 36.69 万元,支出决算为 147.1 万元,完成年初预算的 400.93 %。决算数大于预算数的主要原因为提租补贴政策性调增。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年度财政拨款基本支出 740.75万元,其中:

        (一)人员经费 668.51 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费 72.24万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出 870.92万元,与上年相比增加 108.9万元,增长 14.29 %。主要原因是2019年提租补贴政策性调增。

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 740.75万元,其中:

        (一)人员经费 668.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费 72.24万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        1.因公出国(境)费决算支出 0.00万元,完成预算的 0.00 %,与上年决算数相同。

        2.公务用车购置及运行费支出 3.41万元。其中:

        (1)公务用车购置决算支出 0.00万元,完成预算的 0.00 %,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算数相同。

        (2)公务用车运行维护费决算支出 3.41 万元,完成预算的 10.93 %,比上年决算减少 0.97 万元,决算数小于预算数的主要原因为严格车辆管理,降低车辆消耗。实行车辆集中管理和用车登记制度,科学调度,降低车辆空驶率,杜绝公车私用。公务用车运行维护费主要用于城建项目工地现场勘察、工地检查。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

        3.公务接待费 0.00万元,完成预算的 0.00 %,比上年决算减少 0.15万元,决算数小于预算数的主要原因为严格执行八项规定六项禁令,厉行节约,压缩三公经费支出。

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.00万元,完成预算的 0.00 %,与上年决算数相同。

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 5.28万元,完成预算的 52.17 %,比上年决算减少 0.96 万元,决算数小于预算数的主要原因为结合实际工作岗位,在保证培训质量前提下,减少参训人数,压缩费用支出。2019年度全年组织培训 7个,组织培训 12人次。

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00万元,本年收入决算 0.00 万元,本年支出决算 0.00万元,年末结转和结余 0.00万元。

        十一、机关运行经费支出决算情况说明

        2019年本部门机关运行经费支出 0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00 %。

        十二、政府采购支出决算情况说明

        2019年度政府采购支出总额 4.56万元,其中:政府采购货物支出 4.56万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00 %,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

        十三、国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本部门共有车辆 9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

        十四、预算绩效评价工作开展情况

        2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0.00万元;本部门单位(□开展、□未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0.00万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0.00万元。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

        附件:welcome登录官网城市建设工程管理中心2019年度部门决算表.docx