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        welcome登录官网污水处理中心2019年度部门决算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2020-08-28 11:57 累计次数: 字体:[ ]

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        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        三、2019年度主要工作完成情况

        第二部分 2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算表(功能科目)

        六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

        十二、政府采购支出决算表

        第三部分 2019年度部门决算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、部门主要职能

        1、处理城市污水、粪便,为净化城市水环境提供保障;

        2、污水处理设施和粪便处理设施的运营、维护、管理。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        内设3个科室,分别是:综合科、财务科、生产设备技术管理科。

        另按有关规定设立党支部、工会、共青团组织。

        三、2019年度主要工作完成情况

        2019年,在市市政和园林局党组的关心与领导下,中心以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“规范管理、高效运行、达标排放”为目标,运行基本稳定。现将2019年1-3月的工作总结如下:

        一、主要指标完成情况

        2019年,市市政和园林局下达我单位年度污水处理指标7400 万m3,1-3月累计处理污水2404.7万m3,完成时序进度的 98.8 %。环保月检4次,达标率100%。1-3月COD去除率93.8%,减排 5770吨;NH3-N去除率 95.6%,减排566吨;TN去除率 72.9%,减排 545 吨;TP去除率 95.2%,减排77吨。产泥22442吨,脱水污泥含水率控制在79.0%左右,优于目标值1个百分点。污泥全部外运焚烧发电,污泥、粪便处理率达100%。吨水处理直接成本 0.59元,低于0.72元的目标值。

        二、主要工作举措

        1、完善三标认证体系,实现标准化管理

        2、探索运行工艺,实现降本增效

        3、抓物资采购工作,做到公开公平公正

        完善各类物资采购制度,规范操作。通过政府公共资源交易平台,扩大了招标的辐射影响范围,有效地提高了采购物资的性价比。

        4、落实设备维保和技改,保系统稳定高效运行

        5、强化安全生产管理,创安全生产良好格局

        6、开展解放思想大讨论,推动任务清单落实

        7、量化绩效考核,不断提升工作效能

        8、协助行业管理和指导,促乡镇环保上新台阶

        三、党建及党风廉政建设工作情况

        1、聚集意识形态,把好政治方向

        2、强化清单明责,狠抓工作落实

        3、强化能力意识,抓好队伍建设

        4、抓好廉政建设,打造廉政单位

        第二部分welcome登录官网污水处理中心2019年度部门决算表

        详见附件:welcome登录官网污水处理中心2019年度部门决算表

        第三部分 2019年度决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        welcome登录官网污水处理中心2019年度收入、支出总计2450.66万元,与上年相比收、支总计各减少7025.08万元,减少 74.14 %。主要原因是由于政府机构改革,本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。其中:

        (一)收入总计1225.33万元。包括:

        1.财政拨款收入1225.33万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比减少7025.08万元,减少74.14%。主要原因是由于政府机构改革,本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。

        2.上级补助收入0万元

        3.事业收入0万元

        4.经营收入0万元

        5.附属单位上缴收入0万元

        6.其他收入0万元

        7.用事业基金弥补收支差额0万元

        8.年初结转和结余38.92万元

        (二)支出总计1225.33万元。包括:

        1.节能环保支出1185.86万元,主要用于处理城市污水、粪便,为净化城市水环境提供保障。污水处理设施和粪便处理设施的运营、维护。与上年相比减少3400.21万元,减少74.14 %。主要原因是由于政府机构改革,本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。

        2.住房保障支出39.47万元.

        3.年末结转和结余38.92万元,为单位2018年的项目支出结转和结余。

        二、收入决算情况说明

        welcome登录官网污水处理中心本年收入合计1225.33万元,其中:财政拨款收入1225.33万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        welcome登录官网污水处理中心本年支出合计1225.33万元,其中:基本支出188.46万元,占15.38%;项目支出1036.87万元,占84.62%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        welcome登录官网污水处理中心2019年度财政拨款收、支总决算 2450.66 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少7025.08万元,增长5.68%。主要原因是由于政府机构改革,本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网污水处理中心2019年财政拨款支出1225.33万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少3532万元,减少74.24 %。主要原因是是由于政府机构改革,本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。welcome登录官网污水处理中心2019年度财政拨款支出年初预算为5136.07万元,支出决算为1225.33万元,完成年初预算的23.86 %。决算数小于年初预算数的主要原因是由于政府机构改革,本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。

        其中:

        (一)节能环保支出

        1.污染防治水体。年初预算为5035.66万元,支出决算为1185.86万元,完成年初预算的23.54%。决算数小于预算数的主要原因由于政府机构改革,本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。

        (二)住房保障支出

        1.住房保障支出。年初预算为100.41万元,支出决算为 39.47万元,完成年初预算的39.3%。主要原因由于政府机构改革,本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网污水处理中心2019年度财政拨款基本支出 1225.33万元,其中:

        (一)人员经费155.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费25.08万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网污水处理中心2019年一般公共预算财政拨款支出1225.33 万元,与上年相比减少3532万元,74.24%。主要原因是由于政府机构改革,本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。

        welcome登录官网污水处理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5136.07万元,支出决算为1225.33 万元,完成年初预算的23.86%。决算数小于年初预算的主要原因是由于政府机构改革,本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网污水处理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出188.46万元,其中:

        (一)人员经费155.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费25.08万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        welcome登录官网污水处理中心2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0.86万元,占“三公”经费的91.49%;公务接待费支出0.08万元,占“三公”经费的8.51%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费决算支出0万元,比上年决算减少1.73万元。

        2.公务用车购置及运行费支出0.86万元。其中:

        (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元。

        (2)公务用车运行维护费决算支出0.86万元,完成预算的15.93%,比上年决算减少3.78万元,主要原因为公务用车使用减少;决算数小于预算数的主要原因是由于政府机构改革,本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。公务用车运行维护费主要用于汽车的维修费、保险费、燃油费。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

        3.公务接待费0.08万元,完成预算的2.22%,比上年决算减少0.23万元,主要原因为公务接待减少;决算数小于预算数的主要原因是由于政府机构改革,本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。其中:国内公务接待支出0.08 万元,接待2批次,9人次,主要为接待技术服务人员及同行交流。

        welcome登录官网污水处理中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.13万元,完成预算的0.01%,比上年决算减少0.02万元,主要原因为会议减少和由于本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。2019年度全年召开会议1个,参加会议6人次。主要为召开污泥处置工作推进会。

        welcome登录官网污水处理中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.61万元,完成预算的13.56%,比上年决算减少6.58万元,主要原因为培训次数、人次增加;决算数小于预算数的主要原因主要原因由于政府机构改革,本单位2019年实际运行了3个月,造成数据偏差较大。2018年度全年组织培训5个,组织培训12人次。主要为培训局系统主题培训、法人培训、水质分析人员培训等。

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        welcome登录官网污水处理中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

        十一、政府采购支出决算情况说明

        2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

        十三、国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台;单价100万元(含)以上的专用设备0台。

        十四、预算绩效评价工作开展情况

        本部门2019年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

        附件:welcome登录官网污水处理中心2019年度部门决算表.docx