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        welcome登录官网散装水泥办公室2018年度部门决算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2019-08-27 16:37 累计次数: 字体:[ ]

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        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        三、2018年度主要工作完成情况

        第二部分 2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算表

        六、财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十一、机关运行经费支出决算表

        十二、政府采购支出决算表

        第三部分 2018年度部门决算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、部门主要职能

        welcome登录官网散装水泥办公室是welcome登录官网城乡建设局下属行政管理型事业单位,成立于1976年,人员编制12人,目前在职8人,承担着贯彻执行发展散装水泥的各级政策法规以及散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用和执法等工作。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、业务科2个科室(本部门无下属单位)。

        2. 从决算单位构成看,纳入welcome登录官网散装水泥办公室2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

        三、2018年度主要工作完成情况

        截止到12月初,全市共完成散装水泥供应量850万吨、预拌混凝土2000万方,预拌砂浆180万吨,4个散装水泥示范乡镇考核通过,各项指标均超额完成年度目标任务,在全省名列前茅。
         1、顺应形势,积极作为。首次将散装水泥工作和示范乡镇的创建列入《2018年全市建筑节能、墙体材料革新与发展散装水泥工作目标任务分解表》,统筹推进各项工作,实现散装水泥、预拌砂浆、预拌混凝土“三位一体”共同发展。
        依托数字化联合审图系统,实时监控建设项目预拌砂浆应用情况,实时监控。
         2、精准施策,主动靠前。强化企业质量监管,开展了氯离子专项抽查,与市质监站联合组织了全市试验室氯离子检验能力验证和培训,严控违规海砂进入市场,切实保障工程质量。变被动式监管为主动靠前服务,事中事后监管,通过服务与监管的相互融合,不仅提升了服务对象的满意度,也为各项工作的开展提供了有力的抓手。
         3、立足岗位、综合发展。以岗位竞聘为契机,合理调整人员结构,同时结合局青年干部职业规划和导师活动,为青年干部的发展积极搭建平台,使他们尽快成长,努力建成一支敢于担当的青年干部队伍。
         4、务实担当,筑牢基础。提出“红色引擎驱动绿色发展”的党建创新口号,通过党建和业务的相互融合,不仅提升了党建水平,也有力地促进了各项工作任务的顺利完成。
        落实阵地建设。制定了党建工作制度,按规定开展“三会一课”、主题党日和谈心谈话。严肃党内政治生活,认真开展“两学一做”和意识形态教育。强化支部领导核心,规范“三重一大”事项决策,丰富党建管理措施,完善台账资料归整。

        第二部分 welcome登录官网散装水泥办公室2018年度部门决算表

        详见附件2018年度部门决算表

        第三部分 2018年度决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        welcome登录官网散装水泥办公室2018年度收入、支出总计246.90 万元,与上年相比收、支总计各减少8.13万元,减少3.19 %。主要原因是缩减开支。其中:

        (一)收入总计246.90万元。包括:

        1.财政拨款收入240.61万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 14.42万元,减少5.65 %。主要原因是缩减开支。

        2.上级补助收入 0 万元。

        3.事业收入 0 万元。

        4.经营收入 0 万元。

        5.附属单位上缴收入 0 万元。

        6.其他收入 0 万元。

        7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

        8.年初结转和结余6.29万元。

        (二)支出总计 246.90 万元。包括:

        1.城乡社区(类)支出201.28万元,主要用于人员经费、公用经费支出等。与上年相比减少36.38万元,减少15.31%。主要原因是缩减开支。

        2.住房保障支出(类)支出31.87万元。与上年相比增加16.78万元,增长111.20%。主要原因是住房保障支出指标调增。

        3.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况。

        4.年末结转和结余 12.92万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

        二、收入决算情况说明

        welcome登录官网散装水泥办公室本年收入合计 240.61 万元,其中:财政拨款收入 240.61万元,占 100%。

        三、支出决算情况说明

        welcome登录官网散装水泥办公室本年支出合计 233.98 万元,其中:基本支出 209.34 万元,占 89.47 %;项目支出 24.65 万元,占 10.53 %;经营支出 0 万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        welcome登录官网散装水泥办公室2018年度财政拨款收、支总决算 246.90万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 8.13万元,减少3.19%。主要原因是缩减开支。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网散装水泥办公室2018年财政拨款支出 233.98万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少21.05万元,增长(减少) 8.25 %。主要原因是缩减开支。

        welcome登录官网散装水泥办公室2018年度财政拨款支出年初预算为 266.92 万元,支出决算为 233.98 万元,完成年初预算的 87.66 %。决算数小于年初预算的主要原因是压缩开支。其中:

        (一)城乡社区支出(类)

        1.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 235.30 万元,支出决算为 199.89 万元,完成年初预算的 84.95 %。

        (二)住房保障支出(类)

        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.46 万元,支出决算为 11.59 万元,完成年初预算的 101.13 %。

        2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 20.16 万元,支出决算为 20.28 万元,完成年初预算的 100.60 %。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网散装水泥办公室2018年度财政拨款基本支出 209.34 万元,其中:

        (一)人员经费 189.41万元。主要包括:基本工资38.94万元、津贴补贴33.06万元、其他社会保障缴费1.48万元、绩效工资40.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.38万元、职工基本医疗保险缴费16.53万元、职业年金缴费6.15万元、住房公积金10.86万元、离休费16.98万元、退休费9.42万元、生活补助0.21万元。

        (二)公用经费 19.93 万元。主要包括:办公费0.93万元、邮电费0.04万元、差旅费11.99万元、培训费1.11万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.48万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费1.98万元、维修(护)费0.03万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出0.31万元。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网散装水泥办公室2018年一般公共预算财政拨款支出 233.15 万元,与上年相比减少 21.88万元,减少 8.58 %。主要原因是缩减开支。welcome登录官网散装水泥办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 266.92 万元,支出决算为233.15 万元,完成年初预算的 87.34 %。决算数小于年初预算的主要原因是缩减开支。

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网散装水泥办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.50 万元,其中:

        (一)人员经费 189.41 万元。主要包括:基本工资38.94万元、津贴补贴33.06万元、其他社会保障缴费1.48万元、绩效工资40.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.38万元、职工基本医疗保险缴费16.53万元、职业年金缴费6.15万元、住房公积金10.86万元、离休费16.98万元、退休费9.42万元、生活补助0.21万元。

        (二)公用经费 19.09 万元。主要包括:办公费0.11万元、邮电费0.04万元、差旅费11.99万元、培训费1.11万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.46万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费1.98万元、维修(护)费0.03万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出0.31万元。

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        welcome登录官网散装水泥办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 1.98 万元,占“三公”经费的 90.83 %;公务接待费支出 0.19 万元,占“三公”经费的 8.72 %。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %。

        2.公务用车购置及运行费支出 1.98 万元。其中:

        (1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 %。

        (2)公务用车运行维护费决算支出 1.98 万元,完成预算的 70.71 %,比上年决算减少 0.34 万元,主要原因为缩减开支;决算数小于预算数的主要原因缩减开支。公务用车运行维护费主要用于公务车的保险费、维修费、燃料费、过路过桥费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

        3.公务接待费 0.19 万元,完成预算的 0.13 %,比上年决算减少 0.02 万元,主要原因为缩减开支;决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。其中:国内公务接待支出 0.19万元,接待 1 批次, 15 人次,主要为接待外省、市来人交流工作等。

        welcome登录官网散装水泥办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算减少 0.45 万元,主要原因为缩减开支;决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

        welcome登录官网散装水泥办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.11 万元,完成预算的 19.54 %,比上年决算减少 0.44 万元,主要原因为缩减开支;决算数小于预算数的主要原因缩减开支。2018年度全年组织培训 3个,组织培训 4 人次。主要对混凝土和砂浆企业的领导、实验员进行业务培训。

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        welcome登录官网散装水泥办公室2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0.84 万元,本年支出决算 0.84 万元,年末结转和结余 0 万元。

        十一、机关运行经费支出决算情况说明

        2018年本部门机关运行经费支出 0 万元。

        十二、政府采购支出决算情况说明

        2018年度政府采购支出总额 0 万元。

        十三、国有资产占用情况

        截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车1辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

        十四、预算绩效评价工作开展情况

        本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

        附件:welcome登录官网散装水泥办公室2018年决算公开表格.XLS