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        welcome登录官网园林绿化管理处2018年度部门决算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2019-08-28 10:56 累计次数: 字体:[ ]

        目 录

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        三、2018年度主要工作完成情况

        第二部分 2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算表

        六、财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十一、机关运行经费支出决算表

        十二、政府采购支出决算表

        第三部分 2018年度部门决算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、部门主要职能

        1、园林绿化养护考核

        2、养护资金使用监管

        3、园林绿化技术指导

        4、园林绿化科技推广

        5、市树市花普及

        6、古树名木保护管理

        7、园林设施维修计划和绿化补植项目报批

        8、园林设施资产管理

        9、绿化应急抢险

        10、绿化岗位技能培训

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        1. 内设机构:综合科、园林绿化养护管理科、园林绿化工程管理科、园林绿化技术管理科、园林绿化行业管理科。

        下属单位:无。

        三、2018年度主要工作完成情况

        2018年,我处在局党组的正确领导与关心支持下,紧紧围绕全年目标任务,以加强党建、引领发展为龙头;以不忘初心、牢记使命为已任;以踏石留印,抓铁有痕为力度,狠抓任务落实,聚焦关键环节,团结拼搏,砥砺奋进,圆满完成了全年目标任务。现将主要工作总结如下:

        一、汗水洒绿茵,硕果满枝头

        春种一粒粟、秋收万颗籽。施肥、修剪、除草、抗旱……日复一日年复一年:烈日下,我们挥汗如雨; 风雨中,我们严防死守。我们用园林人的情怀精心呵护每一抹绿色,用铁军精神铸就昂扬向上的品质,用辛劳的汗水换来丰收的喜悦。我们获得的主要荣誉有:

        1.荣获2018年全省住房城乡建设系统先进集体称号;

        2.获江苏省园艺博览会造园艺术特奖、创新单项奖、专题奖、突出贡献奖、先进集体奖;

        3.荣获2018年省住房和城乡建设系统模范职工之家称号;

        4.荣获局先进基层党组织称号。

        二、党建明方向,战斗堡垒强

        (一)加强政治建设,强化党建引领

        坚持把党的政治建设放在首位,强化“四个意识”、落实“两个维护”,组织理论学习,开展好组织生活,依托“三会一课”、主题党日活动、道德讲堂、“宣讲能人”评比等,持续深入推进“两学一做”,强化党建引领。

        (二)加强组织建设,筑牢党建堡垒

        以提升组织力为重点,将在职、退休及养护片区的党员组建了五个党小组,重点围绕星级党组织创建、青年党员队伍建设,提高党的战斗堡垒作用。

        (三)加强作风建设,提升整体素质

        落实巡视整改措施,积极响应,整改到位;

        开展“四治三促两提升”专项行动,不说“不关我的事” ,主动协调多个部门解决姚港路树木碰线修剪问题;

        认真开展“走帮服”,为多个社区解决绿化补植、树木修剪问题;

        参加《我在现场》劳动竞赛相关活动,“我在现场 ——城市转型建功立业”演讲比赛获一等奖;

        开展了作风建设督查,多次开展作风督查,有力推动了干部职工在岗在行在状态。

        (四)加强廉政建设,全面从严治党

        落实“两个责任” ,完成新一轮廉政风险排查防控工作,开展好“5.10”廉政日、算账月专题教育活动、党风廉政建设形势分析会,参加局系统范围内开展“照亮我的人生路——勤廉家风故事”征集活动,进一步增强党员干部拒腐防变能力。

        同时,切实加强落实监委监督职能,做好资产资金监管工作,开展作风建设明查暗访,到绿化管护一线督查抽查,开展服务质量监督。

        三、业务重实效,奋力追赶超

        绿化养护,我处的主业。但人少事多,管护面积节节攀升,全处42人,绿地管护面积1530公顷、行道树12万株,其工作量业界少见。如何破解难题,如何推进精细化管理,我们工作的亮点与创新有:

        1.加强领导,凝神聚力

        年初,召开职工大会,全处动员,凝神聚气,落实目标任务;年中,对照目标,融合“大讨论”,检查动员再部署;年末,全面检查梳理,倒排时间节点,圆满交卷。

        2.解放思想,追赶超越

        全员参与“解放思想、追赶超越、争当先锋”大讨论活动;深入调研,对标找差,剖析根源,提出了七条推动我市园林绿化精细化管理的建议;同时,紧密结合我处实际,提出了全面推行精细化管护的五大类十三项具体措施,并取得阶段性成果:

        一是强化现场监管。强化业主代表工作职责,全力以赴做好现场监管;推行巡查员、养护标段互评管理,逐步实行网格化管理;

        二是优化片区布局。对原有片区分布进行优化,增设“两河两岸”片区;

        三是注重关键环节。施肥重有机抓监管,全面改施有机肥,监管实行旁站;修剪重规范抓培训,邀请专家举办讲座,现场演示;植保重生态抓预防,试行生物防治,邀请上海、南京植物专家开展2期园林讲座,市科技职业学院教授开展10期病虫害培训讲座、四场次现场指导;发布病虫害预报,发布植保信息十三期;

        四是加强考核管理。试行标段项目负责人互评考核;试行港闸、崇川两个区块分开考核,独立实行末位淘汰制;配合好三局联考,对联考提出的问题及时督促整改,全年平均得分为95.5分;

        五是规范作业标准。认真编制《精细化养护导则》讨论稿,促进精细化养护;

        3.迎查抢险,众志成城。处领导班子身先士卒,带领干部职工深入一线,分片蹲点,指导督查,防台抗旱、创建迎查顺利完成;

        4.科研课题,成果展现。国家级研究课题《城市园林绿化监督管理信息系统工程技术标准》我处参编,年内正式颁布;

        5.园事花事,出彩出新。①第八届中国菊花精品展览会上获展位布置、品种等多个金奖;②第十届江苏省园艺博览会上以总分第一获“造园艺术特等奖”“创新单项奖”“突出贡献奖”和“先进集体奖”等13个奖项;③第29届南通菊花展市级、区级菊展联袂展出,参观人数达63万人,微信公众号关注人数近万人,深得人心;

        6.义务植树,有声有色。植树节期间,近2000位市民在通吕运河绿廊参加了认建认养义务植树活动,共植树近千株;

        7.服务大局,我在现场。轨道交通1号线、2号线55个点位保障服务,树木迁移有序组织,按时完成;中创区、五山片区建设现场60万㎡移交绿地清点工作一丝不苟,及时办结;服务其它建设项目,全年配合办理绿地占用树木移植行政许可事项78起,按规收费近300万元;苗木拍卖22起,创新模式,增收20万元。

        四、管理重基础,运行提效能

        建章立制,夯实基础:出台、修订《welcome登录官网市花(菊花)推广普及暂行办法》《巡查员考核管理办法及月度考核评分标准(试行)》《welcome登录官网园林绿化管理处养护标段互评考核管理办法 》等12项制度,将制度汇编成册,学、考结合,管理有章可循;

        理顺职能,政令畅通:针对现有科室结构,进一步梳理职能,调整科室人员,对重点业务科室、关键岗位的中层及科员进行轮岗,内部运行更顺畅;

        财务监管,层层把关:规范财务管理,加强财务监督,强化内部监管体制,严格审核、层层把关,落实中央八项规定。

        五、安全重泰山,常抓永不懈

        牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,安全管理,常抓不懈。

        健全体系。安全生产责任体系及应急预案体系,完善管理网络。

        培训演练。认真开展“安全生产月”的活动,开展培训消防应急安全演练,提高职工的安全意识和安全技能,力促无安全责任事故。

        督促检查。将安全生产列入绿化养护考核的考核内容,加大安全检查频次,及时排除安全隐患。

        第二部分 welcome登录官网园林绿化管理处2018年度部门决算表

        详见附件2018年度部门决算表

        第三部分 2018年度决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2018年度收入 1191.03 万元、支出 1191.03 万元,与上年相比收入增加 227.34 万元,增长 23.59 %、支出增加 226.78 万元,增长 23.52 %。主要原因是2018年城维费项目预算安排的水电费指标追加到了部门预算中致收入和支出增加。其中:

        (一)收入总计 1191.03 万元。包括:

        1.财政拨款收入 1191.03 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 227.34 万元,增长 23.59 %。主要原因是2018年城维费项目预算安排的水电费指标追加到了部门预算中致收入增加。

        2.上级补助收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因是本单位无上级补助收入。

        3.事业收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因是本单位无事业收入。

        4.经营收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因是本单位无经营收入。

        5.附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

        6.其他收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因是本单位无其他收入。

        7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        8.年初结转和结余 0.32 万元,主要为上年结转本年使用的结转和结余资金。

        (二)支出总计 1191.03 万元。包括:

        1.城乡社区支出 1098.72 万元,主要用于单位履行职能、保障机构正常运转、完成日常工作任务、开展特定业务等发生的人员支出和日常公用支出。与上年相比增加 196.94 万元,增长 21.84 %。主要原因是2018年城维费项目预算安排的水电费指标追加到了部门预算中致支出增加。

        2.住房保障支出 92.31 万元,主要用于缴纳住房公积金单位部分和发放提租补贴。与上年相比增加 29.83 万元,增长 47.74 %。主要原因是住房公积金和提租补贴政策性调增致支出增加。

        3.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因是本单位无结余分配。

        4.年末结转和结余 0.32 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

        二、收入决算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处本年收入合计 1191.03 万元,其中:财政拨款收入 1191.03 万元,占 100 %;上级补助收入 0万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

        三、支出决算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处本年支出合计 1191.03 万元,其中:基本支出 927.07 万元,占 77.84 %;项目支出 263.97 万元,占 22.16 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2018年度财政拨款收入决算1191.03 万元、支出决算 1191.03 万元。与上年相比财政拨款收入增加 227.34 万元,增长 23.59 %、财政拨款支出增加 226.78 万元,增长 23.52 %。主要原因是2018年城维费项目预算安排的水电费指标追加到了部门预算中致收入和支出增加。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网园林绿化管理处2018年财政拨款支出 1191.03 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 226.78 万元,增长 23.52 %。主要原因是2018年城维费项目预算安排的水电费指标追加到了部门预算中致支出增加。。

        welcome登录官网园林绿化管理处2018年度财政拨款支出年初预算为 824.99 万元,支出决算为 1191.03 万元,完成年初预算的 144.37 %。决算数大于年初预算的主要原因是2018年城维费项目预算安排的水电费指标追加到了部门预算中致决算增加。其中:

        (一)城乡社区支出(类)

        1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 733.29 万元,支出决算为 948.72 万元,完成年初预算的 129.38 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了2017年绩效工资和2017年度应休未休年休假工资指标致决算增加。

        2.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 150 万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年城维费项目预算安排的水电费指标追加到了部门预算中致决算增加。

        (二)住房保障支出(类)

        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 49.18 万元,支出决算为 49.79 万元,完成年初预算的 101.24 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加指标致决算增加。

        2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 42.52 万元,支出决算为 42.52 万元,完成年初预算的 100 %。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2018年度财政拨款基本支出 927.07万元,其中:

        (一)人员经费 819.26 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费 107.80 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网园林绿化管理处2018年一般公共预算财政拨款支出 1041.03 万元,与上年相比增加 76.78 万元,增长 7.96 %。主要原因是追加指标发放了2017年绩效工资。welcome登录官网园林绿化管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 824.99 万元,支出决算为 1041.03 万元,完成年初预算的 126.19 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加指标发放了2017年绩效工资和2017年度应休未休年休假工资指标致决算增加。

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 927.07 万元,其中:

        (一)人员经费 819.26 万元。主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费 107.80 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 25.30 万元,占“三公”经费的 97.27 %;公务接待费支出 0.71 万元,占“三公”经费的 2.73 %。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为本单位无因公出国(境)费预算和决算支出。

        2.公务用车购置及运行费支出 25.30 万元。其中:

        (1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为本单位无公务用车购置预算和决算支出。

        (2)公务用车运行维护费决算支出 25.30 万元,完成预算的 102.85 %,比上年决算减少 0.24 万元;决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限增加致维修费用增加。公务用车运行维护费主要用于燃料费、保险费、维修费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

        3.公务接待费 0.71 万元,完成预算的 16.90 %,比上年决算增加 0.50 万元,主要原因为来函接待次数稍有增加,但均按标准接待;决算数小于预算数的主要原因是预算按单位编制人数及定额标准编制安排,实际发生公务接待次数较少,费用较少。其中:国内公务接待支出 0.71 万元,接待 8批次, 71 人次,主要为接待外省市单位来通学习交流考察;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待0 批次, 0 人次。

        welcome登录官网园林绿化管理处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为为本单位未组织召开较大规模的会议;决算数小于预算数的主要原因是预算按编制人数及定额标准编制安排,实际未组织召开较大规模的会议。2018 年度全年召开会议 0 个,参加会议 0 人次。

        welcome登录官网园林绿化管理处2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.81 万元,完成预算的 68.79 %,比上年决算增加 3.10 万元,主要原因为培训人次有增加;决算数小于预算数的主要原因是预算按单位编制人数及定额标准编制安排,实际组织培训遵循必要及节约原则。2018年度全年组织培训 7 个,组织培训 280 人次。主要为专业技术人员培训。

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 150 万元,本年支出决算 150 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

        1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)支出决算 150 万元,主要是用于城维费的公园广场水电费项目的水电费支出。

        十一、机关运行经费支出决算情况说明

        2018年本部门机关运行经费支出 0 万元,比2017年增加(减少) 0 万元。主要原因是主要原因是本单位无机关运行经费支出。

        十二、政府采购支出决算情况说明

        2018年度政府采购支出总额 4.76 万元,其中:政府采购货物支出 4.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.76 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 4.76万元,占政府采购支出总额的 100 %。

        十三、国有资产占用情况

        截至2018年12月31日,本部门共有车辆 7 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套);单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

        十四、预算绩效评价工作开展情况

        本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

        二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        附件:welcome登录官网园林绿化管理处2018年度决算公开表格.XLS