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        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年度部门决算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2019-08-27 14:46 累计次数: 字体:[ ]

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        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        三、2018年度主要工作完成情况

        第二部分 2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算表

        六、财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十一、机关运行经费支出决算表

        十二、政府采购支出决算表

        第三部分 2018年度部门决算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、部门主要职能

        负责濠河风景名胜区保护、利用和管理规划的编制与实施,建设项目及用地的审查与报批,资源的整合、保护、调查、评价及申报;负责旅游服务的指导、监督和管理;负责对景区范围内各景点单位按相关标准开展建设与管理工作进行指导、监督,负责提升景区品质,打造品牌效应,共同做好市场推广工作;负责对景区范围内相关单位的协调服务,为景区企业发展创造良好环境;承办上级交办的其它工作。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括8个机构,分别是:综合科,规划建设处,监察管理科,园林管理科,旅游管理科,水环境管理科,安全监管科,执法大队。

        编制31名,现在在编29人,另1人将已通过招聘,将于2019年初办理调入手续。

        单位性质:差额拨款事业单位;

        本部门无下属单位。

        2.从决算单位构成看,纳入welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年部门汇总决算编制范围的预算单位仅本级1家。

        三、2018年度主要工作完成情况

        1.制度更加健全。

        落实了行权事项;完善了配套管理制度;积极推进总规修编。

        2.监管更加有力。

        快速组建了景区执法队伍;加大了违法处置力度;强化经营活动监管;加强景区安全管理;旅游管理职能逐步完善。

        3.生态更加优美。

        严格濠河沿线排口管控;完成濠河水域生态清淤;认真落实“河长制”工作;加强绿化资源保护;景区设施应修尽修。

        4.圆满完成总规修编。

        2016年开展总体规划修编工作,在统筹考虑与濠河周边空间配套衔接的基础上,经过现状调研、范围调整、方案评审及多部门讨论审查,通过市规委会、市人大专题审议和省级专家评审并对外公示。今年8月份,省人民政府正式批复《welcome登录官网濠河风景名胜区总体规划(2016-2035年)》。我处已于8月份着手开展详细规划研究和编制,现已完成详细规划的招标,并要求中标单位做好与濠河提升指挥部的实时对接。

        5.积极参与濠河提升工程。

        市委、市政府决定对濠河景区进行全方位的整治提升,我处充分做好前期调研工作,对景区市政道路、游步道、绿化景观等方面进行实地摸查,最终形成濠河整治提升方案,为濠河整治提升工作贡献出建设性方案。市委市政府成立濠河整治提升指挥部,抽调我处7名职工。在单位职能不减、人手紧张的情况下,结合实际研究和统筹安排抽调人员。目前指挥部工作已实现良好开局,濠河提升初步方案正式通过, 2018年基本完成设计工作,年内开工一批项目。

        第二部分 welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年度部门决算表

        详见附件2018年度部门决算表

        第三部分 2018年度决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年度收入、支出总计 1088.55万元和1059.64万元,与上年相比收、支总计各增加 304.64万元和275.73万元,增长 38.86 %和35.176%。主要原因是2018年列土地开发支出的景区水电费164.51万元在上年度列往来支出,同时新增5名职工,基本支出相应增加。其中:

        (一)收入总计 1088.55万元。包括:

        1.财政拨款收入 1088.55万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 304.64万元,增长 38.86 %。主要原因是2018年列土地开发支出的景区水电费164.51万元在上年度列往来支出,同时新增5名职工,基本支出相应增加。

        2.上级补助收入 0 万元。

        3.事业收入 0 万元。

        4.经营收入 0 万元。

        5.附属单位上缴收入 0 万元。

        6.其他收入 0 万元。

        7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

        8.年初结转和结余 0 万元。

        (二)支出总计 1059.64 万元。包括:

        1.城乡社区支出(类)支出 985.17 万元,主要用于其他城乡社区管理事务。与上年相比增加244.64万元,增长 33.04 %。主要原因是2018年列土地开发支出的景区水电费164.51万元在上年度列往来支出,同时新增5名职工,基本支出相应增加。

        2.住房保障支出(类)支出 74.47 万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加(减少) 31.09万元,增长 71.66 %。主要原因是人均工资基数增加,同时人员数量增加。

        3.结余分配 0 万元。

        4.年末结转和结余 28.91万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为welcome登录官网濠河风景名胜区管理处本年度预算安排的景区水电费无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

        二、收入决算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处本年收入合计 1088.55 万元,其中:财政拨款收入 1088.55万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

        三、支出决算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处本年支出合计 1059.64 万元,其中:基本支出 755.44 万元,占 71.29 %;项目支出 304.2 万元,占 28.71 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年度财政拨款收、支总决算 1088.55万元和1059.64万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加304.64万元和275.73万元,增长38.86%和35.17%。主要原因是2018年列土地开发支出的景区水电费有135.60万元,在上年度此项目列往来支出;新增5名职工,基本支出相应增加;年初结转信息网络及软件购置更新项目支出39.39万元。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年财政拨款支出 1059.64 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加275.73万元,增长 35.17 %。主要原因是2018年列土地开发支出的景区水电费135.60万元,而在上年度该项目支出列往来支出;新增5名职工,基本支出相应增加;年初结转信息网络及软件购置更新项目支出40万元。。

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年度财政拨款支出年初预算为 682.48 万元,支出决算为 1059.64 万元,完成年初预算的 155.26 %。决算数大于年初预算主要原因是2018年追加了土地开发支出的景区水电费164.51万元;追加浮动绩效、应休未休年休补贴、新增5名职工追加人员经费共152.18万元;上年度结转信息网络及软件购置更新项目支出指标40万元。其中:

        (一)城乡社区支出(类)

        1.城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项)。年初预算为 157.00万元,支出决算为157.13万元,完成年初预算的100%。

        2.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为456.61万元,支出决算为692.43万元,完成年初预算的 151.65 %。决算数大于预算数的主要原因追加浮动绩效、应休未休年休补贴、新增5名职工追加人员经费共152.18万元,上年结转信息网络及软件购置更新项目支出40万元。

        3.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为135.6万元。决算数大于预算数的主要原因 追加了土地开发支出的景区水电费支出164.51万元。

        (二)住房保障支出(类)

        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.08万元,支出决算为35.08万元,完成年初预算的100%。

        2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为39.39万元,支出决算为39.39万元,完成年初预算的100%。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年度财政拨款基本支出 755.44 万元,其中:

        (一)人员经费 685.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费 70.38 万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年一般公共预算财政拨款支出 924.03万元,与上年相比增加 140.12万元,增长17.87 %。新增5名职工,工资福利及基本支出相应增加,上年度预算安排的博物馆40万元信息网络及软件购置更新项目延续到2018年完成。

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 755.44万元,其中:

        (一)人员经费 685.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费 70.38 万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 5.64万元,占“三公”经费的 80 %;公务接待费支出 1.42万元,占“三公”经费的 20 %。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费决算支出0 万元。

        2.公务用车购置及运行费支出 5.64万元。其中:

        (1)公务用车购置决算支出 0万元。

        (2)公务用车运行维护费决算支出5.64 万元,完成预算的39.72%,比上年决算减少1.44万元,主要原因为严格车辆使用制度,减少了使用次数;决算数小于预算数的主要原因公车改革取消两辆车,同时加强了保留车辆的管理,减少了车辆维护费用。公务用车运行维护费主要用于车辆汽油支出和维修保养支出,以及车辆保险等费用。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

        3.公务接待费1.42万元,完成预算的 38.17 %,比上年决算增加 0.4万元,主要原因为今年接待外地同行次数有所增长;决算数小于预算数的主要原因接待人次低于预算估计数。其中:国内公务接待支出1.42万元,接待 5 批次,69人次,主要为接待外地景区同行参观交流;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0人次。

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.16万元,完成预算的 26.73 %,比上年决算增加1.16万元,主要原因为上年度未安排会议活动;决算数小于预算数的主要原因今年实际安排会议次数与规模均小于预计。2018 年度全年召开会议 1 个,参加会议 60 人次。主要为召开濠河景区规划总规评审会。

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算1.32支出 0.57万元,完成预算的 13.13 %,比上年决算减少 0.85 万元,主要原因为参加上级统一组织的各类培训,所以减少相当的培训次数;决算数小于预算数的主要原因为参加上级统一组织的各类培训,所以减少相当的培训次数。2018年度全年组织培训 2 个,组织培训110 人次。主要为培训景区绿化养护管理和景区安全。

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 164.51 万元,本年支出决算 135.6万元,年末结转和结余 28.91万元。具体支出情况如下:

        1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)支出决算135.6万元,是用于濠河景区水电费用。

        十一、机关运行经费支出决算情况说明

        2018年本部门机关运行经费支出 0万元。

        十二、政府采购支出决算情况说明

        2018年度政府采购支出总额 79.04 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 39.39 万元、政府采购服务支出 39.65 万元。授予中小企业合同金额 79.04 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

        十三、国有资产占用情况

        截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

        十四、预算绩效评价工作开展情况

        本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0万元。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十三、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        附件:welcome登录官网濠河风景名胜区管理处2018年决算公开表格.XLS