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        welcome登录官网城市建设工程管理中心2020年度部门预算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2020-02-18 11:00 累计次数: 字体:[ ]

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        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及预算单位构成情况

        三、2020年度部门主要工作任务及目标

        第二部分 2020年度部门预算表

        一、收支预算总表

        二、收入预算总表

        三、支出预算总表

        四、财政拨款收支预算总表

        五、财政拨款支出预算表(功能科目)

        六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

        七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

        八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

        九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

        十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

        十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

        十二、政府采购支出预算表

        第三部分 2020年度部门预算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        welcome登录官网城市建设工程管理中心(welcome登录官网市政和园林建设工程质量安全监管中心)作为welcome登录官网市政和园林局直属事业单位,承担市区市政公用和园林绿化工程的日常质量、安全监管及文明生产等具体事务;负责为市区市政公用和园林绿化工程的施工质量、安全管理提供技术支持;参与市区市政公用和园林绿化工程建设专项方案、工程质量和安全监督管理办法的研究编制工作;承担市政府交办的重点工程建设与管理任务;参与处理市区市政公用和园林绿化工程拖欠农民工工资问题;组织开展燃气先进技术推广和燃气行业职业培训工作等。

        二、部门机构设置

        1、本单位编制32人,在职26人,退休9人,政府购买劳务3人。

        2、根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、工程科、财务科。本部门无下属单位。

        三、2020年部门主要工作任务及目标

        2020年我中心总体工作思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,紧紧围绕市委、市政府和市政园林局的目标要求,扎实履行使命职责,为推动市政园林事业开创新局面而努力奋斗。

        一、继续深入推进全面从严治党和意识形态工作。以落实全面从严治党责任清单为抓手,压实主体责任,努力使我中心的党建工作得到进一步提升。

        二、落实单位职能调整后的相关工作。作为今后一段时间的重中之重的工作,我中心将全力以赴,尽快落实质量安全监管职能。努力沟通协调,力争早日确定单位三定方案;加快准备建立与新职能配套的制度体系、管理体系;着手准备资质申报和人员培训工作、人员上岗等工作。

        三、继续推进机场大道等在建城建重点工程建设。

        1、确保质量控制体系的有效运行,大力提升工程建设质量。建立、健全质量管理办法,进一步加强对原材料及水泥稳定碎石、沥青混合料、商品砼等拌合料的质量管控,进一步加强对隐蔽工程的质量巡查。

        2、加强安全文明工地建设的监督管理。进一步加大对安全专项方案的落实情况检查力度,注重分析安全管理的重点、难点,建立健全安全管理办法及考核机制,细化完善应急管理办法。

        3、进一步强化节点意识,紧盯建设目标,加快组织推进。对于城建重点工程项目,要全员动员、群策群力,认真分析影响工期的主要因素及关键线路,合理安排、周密布置,紧扣计划节点,确保建设进度全面受控。

        四、推进工程项目的结算、送审、移交等工作。梳理解决城建工程管理中的遗留问题。对因人员流动形成的遗留项目结算送审,重新进行任务分配,并定期集中研究,解决难点问题。

        五、强化单位内部管理,提升团队凝聚力。积极探索新的用人机制,提高工作效率。建立多层次全方位的人才培养制度,加强技术人员的继续教育,鼓励职工学习钻研业务知识。根据工作职责,细化考核内容,量化考核标准,强化目标考核。采取形式多样的方法,提高职工的大局意识,大力提倡奉献精神,努力提升团队的凝聚力、战斗力,将城建中心打造成一支业务上精良、作风优秀、能打硬仗、善打硬仗队伍。

        第二部分 2020年度部门预算表

        详见附件welcome登录官网城市建设工程管理中心2020年度部门预算表

        第三部分 2020年度部门预算情况说明

        一.收支预算总体情况说明

        本单位本年度收入、支出预算总计730.47万元,与上年相比收、支预算总计各增加 61.79 万元,增长 9.24 %。其中:

        (一)收入预算总计730.47万元。包括:

        1.财政拨款收入预算总计 730.47万元。

        一般公共预算收入预算 730.47 万元,与上年相比增加61.79 万元,增长9.24 %。主要原因人员经费的政策性调增75.13万元,按部门预算编制要求压减公用经费及项目支出减少13.34万元。

        (二)支出预算总计730.47万元。包括:

        1.按功能分类

        (1)城乡社区(类)支出 557.52 万元,主要用于本单位正常开展工作所需经费。与上年相比减少 36.01 万元,减少 6.06 %。主要原因是压减公用经费项目支出。

        (2)住房保障(类)支出 172.95 万元,主要用于缴纳职工缴纳住房公积金及提租补贴。与上年相比增加97.80万元,增长130.13 %。主要原因是人员经费的政策性调增。

        2.按支出用途

        (1)基本支出预算数为 604.61万元,与上年相比增加75.13万元,增长14.19 %。主要原因是人员经费的政策性调增。

        (2)项目支出预算数为125.86万元,与上年相比减少13.34万元,减少9.58%。主要原因是厉行节约,压缩项目支出。

        二.收入预算情况说明

        本单位本年度收入预算合计 730.47 万元,其中:

        一般公共预算收入 730.47 万元,占 100 %;

        三.支出预算情况说明

        本单位本年度支出预算合计 730.47 万元,其中:

        基本支出 604.61万元,占 82.77 %;

        项目支出 125.86 万元,占 17.23 %;

        四.财政拨款收支预算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款收、支总预算 730.47 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 61.79 万元,增长 9.24 %。主要原因人员经费的政策性调增75.13万元,按部门预算编制要求压减公用经费项目支出减少13.34万元。。

        五.财政拨款支出预算情况说明

        本单位2020年财政拨款预算支出730.47 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 61.79万元,增长9.24 %。主要原因人员经费的政策性调增75.13万元,按部门预算编制要求压减公用经费项目支出减少13.34万元。

        其中:

        (一)城乡社区支出(类)

        1. 城乡社区事务(款)市政公用行业市场监管(项)支出 557.52万元,与上年相比减少 36.01万元,减少 6.06 %。主要原因是压减公用经费及项目支出

        (二)住房保障支出(类)

        1.住房改革(款)住房公积金(项)支出 67.63 万元,与上年相比增加29.17 万元,增长75.85 %。主要原因是人员经费的政策性调增。

        2.住房改革(款)提租补贴(项)支出 105.32 万元,与上年相比增加 68.63 万元,增长 187.05 %主要原因是人员经费的政策性调增。

        六.财政拨款基本支出预算情况说明

        本单位2020年度财政拨款基本支出预算 604.61 万元,其中:

        (一)人员经费 512.71 万元。主要包括:基本工资97.70万元、津贴补贴168.29万元、绩效工资53.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.15万元、职业年金缴费17.58万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.04万元、公务员医疗补助缴费10.58万元、其他社会保障缴费4.67万元、住房公积金67.63万元、其他工资福利支出18.15万元、退休费18.27万元、生活补助1.26万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.70万元。

        (二)公用经费 91.90 万元。主要包括:办公费8.00万元、水费0.50万元、电费3.50万元、邮电费5.00万元、差旅费12.00万元、维修(护)费11.02万元、会议费1.68万元、培训费3.36万元、公务接待费1.47万元、 工会经费7.76万元、福利费9.45万元、公务用车运行维护费16.20万元、其他商品和服务支出11.96万元。

        七.一般公共预算支出预算情况说明

        本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算 730.47万元,与上年相比增加 61.79 万元,增长9.24 % 。主要原因人员经费的政策性调增75.13万元,按部门预算编制要求压减公用经费及项目支出减少13.34万元。

        八.一般公共预算基本支出预算情况说明

        本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算 604.64 万元,其中:

        (一)人员经费 512.71 万元。主要包括:基本工资97.7万元、津贴补贴168.29万元、绩效工资53.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.15万元、职业年金缴费17.58万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.04万元、公务员医疗补助缴费10.58万元、其他社会保障缴费4.67万元、住房公积金67.63万元、其他工资福利支出18.15万元、退休费18.27万元、生活补助1.26万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.70万元。

        (二)公用经费 91.9 万元。主要包括:办公费 8.00万元、水费0.50万元、电费3.50万元、邮电费5.00万元、差旅费12.00万元、维修(护)费11.02万元、会议费1.68万元、培训费3.36万元、公务接待费1.47万元、 工会经费7.76万元、福利费9.45万元、公务用车运行维护费16.20万元、其他商品和服务支出11.96万元。

        九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

        本单位2020 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 28.20 万元,占“三公”经费的 95 %;公务接待费支出 1.47 万元,占“三公”经费的 5 %。

        1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

        2.公务用车购置及运行费支出预算 28.20 万元。其中:

        (1)公务用车购置支出预算 0.00 万元,与上年预算数相同

        (2)公务用车运行维护费支出预算 28.20 万元,比上年减少 3.00万元,主要原因是厉行节约,压缩支出。

        3.公务接待费支出预算 1.47 万元,比上年减少2.09万元,主要原因是厉行节约,压缩支出。

        本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算1.68 万元,比上年减少1.52 万元,主要原因是厉行节约,压缩支出。

        本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 3.36 万元,比上年减少 6.76 万元,主要原因是厉行节约,压缩支出。

        十.政府性基金预算支出预算情况说明

        本部门(单位)2020年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。

        十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

        2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 0.00 万元。

        十二.政府采购支出预算情况说明

        2020年度政府采购支出预算总额 17.36 万元,其中:拟采购货物支出 17.36 万元。

        第四部分 名词解释

        一.财政拨款:指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        二.一般公共预算:包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

        三.财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

        四.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        五.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

        六.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        welcome登录官网城市建设工程管理中心2020年度部门预算表.doc