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        welcome登录官网建设信息中心2019年度部门决算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2020-08-28 11:07 累计次数: 字体:[ ]

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        第一部分部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        三、2019年度主要工作完成情况

        第二部分 2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算表(功能科目)

        六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

        十二、政府采购支出表

        第三部分 2019年度部门决算情况说明

        第四部分名词解释


         

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        制定并实施城乡建设(建工、园林)系统信息化建设总体规划和建设方案;对全系统信息化工作进行指导和技术服务,保障信息与网络安全;负责全系统各类信息的发布、更新与办理工作。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        1.本部门无下属单位。

        三、2019年度主要工作完成情况

        welcome登录官网建设信息中心2019年度一是对系统内部分信息系统作了整合提升,建立濠河风景名胜区综合GIS管理平台。二是推进welcome登录官网市政和园林局数据资源中心项目建设。三是建设了welcome登录官网瓶装燃气监督管理平台项目。四是建设了园林绿化养护精细化管理平台。五是做好局门户网站建设以及网站普查工作。全年整改错链一百余条,确保了局门户网站无单项否决项的存在,得到市相关部门的一致认可,2019年局门户网站取得了综合测评第16名的好成绩。六是继续做好局相关信息系统与市数据共享交换平台的对接工作。我局数据目录共享工作始终走在全市前列,三季度我局更是取得了第一名的好成绩。七是做好安可替代工作,中心对局机关本级信息化设备进行了梳理,编制了安可替代预案,预案计划替代基于基础硬件平台计算机终端55台、打印机60台、一体机7台、扫描仪10台。基于基础软件平台,操作系统55套、办公软件55套。此次国产化替代工程实施将于2020年底完成。

        城建服务热线方面:上半年城建服务热线共受理各类案件7781件,其中12345转办案件2098件,12319转办案件5126件,受理市民有效来电456件,网络舆情44件,受理市长信箱、局长信箱、在线咨询类案件57件,综合满意率95.80%,办结率98.9%。2019年下半年城建服务热线共受理各类案件12619件,其中12345转办案件1750件,12319转办案件10486件,受理市民有效来电283件,网络舆情46件,受理市长信箱、局长信箱、在线咨询类案件54件。下半年,我局共办结12345转办案件1245件,综合满意率95.80%,办结率98.9%。


         

        第二部分 welcome登录官网建设信息中心2019年度部门决算表

        详见附件:welcome登录官网建设信息中心2019年度部门决算表

        第三部分  2019年度决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        welcome登录官网建设信息中心年初收入支出预算数为1,204,400.00元,调整预算数1,762,935.73元,年初预算数比上年年初预算数1,205,300.00元减少900.00元,减少比例0.07%,调整预算数比上年调整预算数1,239,216.36元增加523,719.37元,增长比例42.26%, 2019年预算较2018年增长比例较大,主要原因是住房公积金、提租补贴和工资性支出的增加。

        (一)收入总计万元。包括:

        本年财政补助收入1,762,935.73元,财政补助收入占总收入100.00%。

        (二)支出总计万元。包括:

        本年基本支出人员经费1,491,120.11元,人员经费占总支出84.58%,基本支出日常公用经费85,943.96元,日常公用经费占总支出4.88%,项目支出185,871.66元,项目支出占总支出的10.54%。

        二、收入决算情况说明

        welcome登录官网建设信息中心本年收入合计1,76.29万元,财政补助收入占总收入100.00%。

        三、支出决算情况说明

        welcome登录官网建设信息中心本年财政补助支出总额1,762,935.73元,其中基本支出1,577,064.07元,项目支出185,871.66元,年末结转和结余总额为0.00元。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        welcome登录官网建设信息中心年初收入支出预算数为1,204,400.00元,调整预算数1,762,935.73元,年初预算数比上年年初预算数1,205,300.00元减少900.00元,减少比例0.07%,调整预算数比上年调整预算数1,239,216.36元增加523,719.37元,增长比例42.26%, 2019年预算较2018年增长比例较大,主要原因是住房公积金、提租补贴和工资性支出的增加。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网建设信息中心2019年财政拨款支出1,204,400.00元,占本年支出合计的100%。2019年度收入支出预算数为1,204,400.00元,调整预算数1,762,935.73元。财政拨款支出年初预算为1,762,935.73元,支出决算为1,762,935.73元,完成年初预算的100%。          

        (一)城乡社区支出

        1.其他城乡社区支出。年初预算为136.38万元,支出决算136.38为万元,完成年初预算100的%。        

        (二)住房保障支出

        1.住房公积金。年初预算为11.27万元,支出决算为11.27万元,完成年初预算的100%。

        2. 提租补贴。年初预算为28.64万元,支出决算为28.64万元,完成年初预算的100%。 

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网建设信息中心2019年度财政拨款基本支出157.71万元,其中:

        (一)人员经费149.11万元。主要包括:基本工资21.95万元。津贴补贴27.15万元,绩效工资32.49万元,机关事业单位基本养老保险费9.02万元。业年金缴费, 3.55万元。职工基本医疗保险缴费8.76万元。其他社会保障缴费1.55万元。住房公积金32.34万元。  其他工资福利支出12.30万元。

        (二)公用经费8.59万元。

        商品和服务支出

        16

        8.59

        办公费

        17

        0.44

        印刷费

        18

        0.07

        邮电费

        23

        1.12

        差旅费

        26

        1.22

        培训费

        31

        0.58

        劳务费

        36

        0.01

        委托业务费

        37

        0.60

        工会经费

        38

        2.08

        福利费

        39

        1.19

        公务用车运行维护费

        40

        0.31

        其他交通费用

        41

        0.11

        其他商品和服务支出

        43

        0.87

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本年财政补助收入1,762,935.73元,财政补助收入占总收入100.00%。财政拨款收入总体执行情况较好,支出总体较预算执行度较好。财政拨款支出主要是基本支出,项目支出占总支出的比例较低。

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网建设信息中心2019年度财政拨款基本支出157.71万元,其中:

        (一)人员经费149.11万元。主要包括:基本工资21.95万元。津贴补贴27.15万元,绩效工资32.49万元,机关事业单位基本养老保险费9.02万元。业年金缴费, 3.55万元。职工基本医疗保险缴费8.76万元。其他社会保障缴费1.55万元。住房公积金32.34万元。其他工资福利支出12.30万元。

        (二)公用经费8.59万元。

        商品和服务支出

        16

        8.59

        办公费

        17

        0.44

        印刷费

        18

        0.07

        邮电费

        23

        1.12

        差旅费

        26

        1.22

        培训费

        31

        0.58

        劳务费

        36

        0.01

        委托业务费

        37

        0.60

        工会经费

        38

        2.08

        福利费

        39

        1.19

        公务用车运行维护费

        40

        0.31

        其他交通费用

        41

        0.11

        其他商品和服务支出

        43

        0.87

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        项  目

        2018年决算数

        2019年预算数

        2019年决算数

        上下年对比

        预决算对比

        在职在编人数

        人均支出

        一、“三公”经费支出

        A

        B

        C

        D=C-A

        E=C-B

        F

        G=C/F

        (一)支出合计

        7,862.57

        41,000.00

        3,830.00

        -4,032.57

        -37,170.00

        6

        638.33

        1.因公出国(境)费

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        6

        0.00

        2.公务用车购置及运行维护费

        7,862.57

        26,000.00

        3,050.00

        -4,812.57

        -22,950.00

        6

        508.33

        (1)公务用车购置费

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        6

        0.00

        (2)公务用车运行维护费

        7,862.57

        26,000.00

        3,050.00

        -4,812.57

        -22,950.00

        6

        508.33

        3.公务接待费

        0.00

        15,000.00

        780.00

        780.00

        -14,220.00

        6

        130.00

        (1)国内接待费

        0.00

        15,000.00

        780.00

        780.00

        -14,220.00

        6

        130.00

        其中:外事接待费

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        6

        0.00

        (2)国(境)外接待费

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        6

        0.00

        (2)会议费支出情况:

        项  目

        2018年决算数

        2019年预算数

        2019年决算数

        上下年对比

        预决算对比

        在职在编人数

        人均支出


        A

        B

        C

        D=C-A

        E=C-B

        F

        G=C/F

        会议费

        0.00

        9,000.00

        0.00

        0.00

        -9,000.00

        6

        0

        (3)培训费支出情况:

        项 目

        2018年决算数

        2019年预算数

        2019年决算数

        上下年对比

        预决算对比

        在职在编人数

        人均支出


        A

        B

        C

        D=C-A

        E=C-B

        F

        G=C/F

        培训费

        8,998.00

        11,000.00

        27,212.00

        18,214.00

        16,212.00

        6

          4,535.33  

        (4)三公经费及会议费总体上呈现每年在降低开支的趋势。本年培训费支出存在不可预见的情况。

        welcome登录官网建设信息中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,无公出国(境)费;用车购置及运行费支出0.31万元,占“三公”经费的79%;公务接待费支出0.07

        万元,占“三公”经费的20%。具体情况如下:

        2.公务用车购置及运行费支出万元。其中:

        (1)公务用车运行维护费决算支出万元,完成预算的11%,比上年决算增加2.3万元,主要原因为节约;公务用车运行维护费主要用于公车保养维护。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有1辆。

        3.公务接待费0.07万元,完成预算的0.05%,比上年决算减少2.5万元,主要原因为厉行节约国内公务接待支出0.07万元。

        2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.72万元,完成预算的2.47%,比上年决算增加1.62万元,主要原因为不可预见的培训支出。

        十二、政府采购支出决算情况说明

        2019年度政府采购支出总额3.92万元,其中:政府采购货物支出3.92万元占政府采购支出总额的100%。

        十三、国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本部门共有无车辆。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

        (各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)


        附件:welcome登录官网建设信息中心2019年度部门决算表.docx