<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        welcome登录官网园林绿化管理处2020年度部门预算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2020-02-18 14:01 累计次数: 字体:[ ]

        目录

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、机构设置

        三、2020年度主要工作任务及目标

        第二部分 2020年度部门预算表

        一、收支预算总表

        二、收入预算总表

        三、支出预算总表

        四、财政拨款收支预算总表

        五、财政拨款支出预算表(功能科目)

        六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

        七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

        八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

        九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

        十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

        十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

        十二、政府采购支出预算表

        第三部分 2020年度部门预算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一.主要职能

        园林绿化养护考核、养护资金使用监管、园林绿化技术指导、园林绿化科技推广、市树市花普及、古树名木保护管理、园林设施维修计划和绿化补植项目报批、园林设施资产管理、绿化应急抢险、绿化岗位技能培训。

        二.机构设置

        根据职责分工,本单位内设机构包括综合科、园林绿化工程管理科、园林绿化技术管理科、园林绿化养护管理科、园林绿化行业管理科。

        三.2020年主要工作任务及目标

        以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命,积极探索,推动各项工作高质量发展:党组织建设标准化;内部管理规范化;技术管理专业化;养护管理精细化;行业管理人性化。

        一、党组织建设标准化

        巩固发展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果;严肃党内政治生活,推动党建工作质量的提高;改进工作作风,提升服务质量。

        二、内部管理规范化

        适时调整科室职能,合理配置人员;修订、完善制度;强化制度执行。

        三、养护管理精细化

        多种形式宣贯和试行《绿地精细化养护技术导则》;选择公园、道路进行绿化精细化管护试点;建立精细化养护管理平台;推动“公园+” 建设。

        四、技术管理专业化

        编制市区病虫害防治手册及行道树修剪等专项使用手册;开展对地被、花境材料新品种的引种实验;复播草坪退化课题研究。

        五、行业服务人性化

        完善基建移伐、理赔流程,压缩服务周期;加强基建移伐施工现场监管;丰富义务植树宣传及认建认养活动。

        第二部分 2020年度部门预算表

        详见附件welcome登录官网园林绿化管理处2020年度部门预算表

        第三部分 2020年度部门预算情况说明

        一.收支预算总体情况说明

        本单位本年度收入预算1163.00万元、支出预算1163.00万元,与上年相比收、支预算各增加290.36万元,增长33.27%。其中:

        (一)收入预算总计1163.00万元。包括:

        1.财政拨款收入预算总计1163.00万元。

        (1)一般公共预算收入预算1163.00万元。与上年相比增加290.36万元,增长33.27%。主要原因是提租补贴、住房公积金调整以及增加了办公用房租赁费的工作性项目。

        (2)政府性基金收入预算0万元。与上年预算数相同,主要原因是本单位无此项收入。

        2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同,主要原因是本单位无此项收入。

        3.其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同,主要原因是本单位无此项收入。

        4.上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同,主要原因是本单位无此项收入。

        (二)支出预算总计1163.00万元。包括:

        1.城乡社区支出(类)891.23万元,主要用于为保障机构正常运行、完成职能工作任务而发生的人员支出和公用支出。与上年相比增加113.89万元,增长14.65%。主要原因是增加了办公用房租赁费的工作性项目。

        2.住房保障支出(类)271.77万元,主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加176.47万元,增长185.17%。主要原因是提租补贴、住房公积金调整。

        3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位未安排此项支出。

        此外,基本支出预算数为945.74万元。与上年相比增加204.75万元,增长27.63%。主要原因是提租补贴、住房公积金调整。

        项目支出预算数为217.26万元。与上年相比增加85.61万元,增长65.03%。主要原因是增加了办公用房租赁费的工作性项目。

        单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

        二.收入预算情况说明

        本单位本年度收入预算合计1163.00万元,其中:

        一般公共预算收入1163.00万元,占100%;

        政府性基金预算收入0万元,占0%;

        财政专户管理资金0万元,占0%;

        其他资金0万元,占0%;

        上年结转资金0万元,占0%。

        三.支出预算情况说明

        本单位本年度支出预算合计1163.00万元,其中:

        基本支出945.74万元,占81.32%;

        项目支出217.26万元,占18.68%;

        单位预留机动经费0万元,占0%;

        结转下年资金0万元,占0%。

        四.财政拨款收支预算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款收入预算1163.00万元、支出预算1163.00万元。与上年相比,财政拨款收、支预算各增加290.36万元,增长33.27%。主要原因是提租补贴、住房公积金调整以及增加了办公用房租赁费的工作性项目。

        五.财政拨款支出预算情况说明

        本单位2020年财政拨款预算支出1163.00万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加290.36万元,增长33.27%。主要原因是提租补贴、住房公积金调整以及增加了办公用房租赁费的工作性项目。

        其中:

        (一)城乡社区支出(类)

        1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 891.23万元,与上年相比增加113.89万元,增长14.65%。主要原因是增加了办公用房租赁费的工作性项目。

        (二)住房保障支出(类)

        1.住房改革支出(款)住房公积金支出(项)111.61万元,与上年相比增加59.87万元,增长115.71%。主要原因是住房公积金调整。

        2.住房改革支出(款)提租补贴支出(项)160.16万元,与上年相比增加116.60万元,增长267.68%。主要原因是提租补贴调整。

        六.财政拨款基本支出预算情况说明

        本单位2020年度财政拨款基本支出预算945.74万元,其中:

        (一)人员经费831.95万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

        (二)公用经费113.79万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七.一般公共预算支出预算情况说明

        本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算1163.00万元,与上年相比增加290.36万元,增长33.27% 。主要原因是提租补贴、住房公积金调整以及增加了办公用房租赁费的工作性项目。

        八.一般公共预算基本支出预算情况说明

        本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算 945.74万元,其中:

        (一)人员经费831.95万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

        (二)公用经费113.79万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

        本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出25.60万元,占“三公”经费的96.24%;公务接待费支出1.00万元,占“三公”经费的3.76%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同,主要原因是实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

        2.公务用车购置及运行费支出预算25.60万元。其中:

        (1)公务用车购置支出预算0万元,与上年预算数相同。

        (2)公务用车运行维护费支出预算25.60万元,与上年预算数相同。

        3.公务接待费支出预算1.00万元,与上年预算数相同。

        本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算0.50万元,与上年预算数相同。

        本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算11.30万元,与上年预算数相同。

        十.政府性基金预算支出预算情况说明

        本单位2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。本单位无政府性基金预算相关支出预算。

        十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

        2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。本单位非行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)。

        十二.政府采购支出预算情况说明

        2020年度政府采购支出预算总额1.50万元,其中:拟采购货物支出1.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

        十三.国有资产占用情况

        本单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车(业务用车)7辆。单价 50万元(含)以上的设备0台(套)。

        十四.预算绩效目标设置情况说明

        2020年度,本单位共3个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计80万元;本单位整体支出(□纳入、■未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金1163.00万元。

        第四部分 名词解释

        一.财政拨款:指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        二.一般公共预算:包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

        三.财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

        四.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        五.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

        六.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        七.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

        welcome登录官网园林绿化管理处2020年度部门预算表.doc