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        welcome登录官网园林绿化管理处2019年度部门决算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2020-08-28 12:08 累计次数: 字体:[ ]

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        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        三、2019年度主要工作完成情况

        第二部分 2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算表(功能科目)

        六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

        十二、政府采购支出表

        第三部分 2019年度部门决算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        园林绿化养护考核,养护资金使用监管,园林绿化技术指导,园林绿化科技推广,市树市花普及,古树名木保护管理,园林设施维修计划和绿化补植项目报批,园林设施资产管理,绿化应急抢险,绿化岗位技能培训。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        内设机构包括综合科、园林绿化养护管理科、园林绿化工程管理科、园林绿化技术管理科、园林绿化行业管理科。无下属单位。

        三、2019年度主要工作完成情况

        2019年,我处在局党组的正确领导与关心支持下,紧紧围绕全年目标任务,以创建国家生态园林城市为抓手,不忘初心,牢记使命,狠抓任务落实,聚焦关键环节,团结拼搏,砥砺奋进,圆满完成了全年目标任务。单位荣获江苏省住房和城乡建设系统重点工程劳动竞赛有功单位、welcome登录官网五一劳动奖状、市文明单位等市级荣誉6个,获局先进基层党组织等局级荣誉4个,职工个人获市级荣誉6个,局级荣誉14个。

        始终坚守党内政治生活准则,锻炼党性、提高思想觉悟,开展各类党建活动60多项,做到党内政治生活常态化,确保了党员干部经常接受党性教育。加强基层党组织建设,抓制度建设、组织建设、理论学习、思想建设、作风建设,加强廉政建设,进一步增强党员干部拒腐防变能力。加强职工队伍建设,鼓励职工职称考评,及时补充工作人员,充分发挥群团作用促使职工参与单位民主管理和监督。弘扬“工匠精神”,组织开展了全市绿化工技能竞赛和选拔参加省绿化工技能竞赛工作,组织参加省住房城乡建设系统“安康杯”竞赛,组织参加学术交流探讨。

        创建国家生态园林城市、国家文明城市检查、举办国家森林旅游节任务繁重、责任大,全处人员凝心聚力、攻坚克难,连续奋战4个月,坚守一线,勇担当、尽职责。创新突破,追赶超越,参编国家级行业标准《城市园林绿化监督管理信息系统工程技术标准》科研课题正式颁布,编制完成《welcome登录官网园林绿化管理处绿地精细化养护技术导则》,组织开展技能竞赛比武,喜获省级比武全省第二名和第十五名的好成绩。精心举办第30届菊花展,为森旅节增光添彩,受市民普遍好评。组织千人参加通吕绿廊植树节认建认养活动,为运河增色。严格养护考核监管,三局联考全年均分为95.32分。试行病虫害生物防治,开展培训讲座,编制welcome登录官网区病虫害防治手册,实现六县(市)区信息共享。加强绿化巡查员队伍建设和考核管理,巡查纠违,保绿护绿。及时办理轨交、黑臭水体整治、供电等重点项目基建移伐手续,跟踪服务。修订“12345平台案件、数字化城管案件”处置工作流程,及时受理办结数字化案件。事权调整,积极推进,协调对接完成中创区、开发区、通州区、五山片区的移交工作;安全生产工作常抓不懈,健全体系、专项检查、应急抢险,确保全年安全生产无事故。

        第二部分 welcome登录官网园林绿化管理处2019年度部门决算表

        详见附件:welcome登录官网园林绿化管理处2019年度部门决算表

        第三部分 2019年度决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2019年度收入1305.58万元、支出1304.27万元,与上年相比收入增加114.55万元,增长9.62%、支出增加113.24万元,增长9.51%。其中:

        (一)收入总计1305.58万元。包括:

        1.财政拨款收入1305.58万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加114.55万元,增长9.62%。主要原因是提租补贴和住房公积金增加。

        2.上级补助收入0万元,与上年决算数相同,主要原因是本单位无上级补助收入。

        3.事业收入0万元,与上年决算数相同,主要原因是本单位无事业收入。

        4.经营收入0万元,与上年决算数相同,主要原因是本单位无经营收入。

        5.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数相同,主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

        6.其他收入0万元,与上年决算数相同,主要原因是本单位无其他收入。

        7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        8.年初结转和结余0.32万元,主要为上年结转本年使用的结转和结余资金。

        (二)支出总计1304.27万元。包括:

        1.城乡社区支出1035.20万元,主要用于单位履行职能,保障机构正常运转,完成日常工作任务、开展特定业务等发生的人员支出和公用支出。与上年相比减少63.52万元,减少5.78%。主要原因是控制压缩支出。

        2.住房保障支出269.07万元,主要用于缴纳住房公积金和发放提租补贴。与上年相比增加176.76万元,增长191.49%。主要原因是提租补贴和住房公积金增加。

        3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年决算数相同,主要原因是本单位无结余分配。

        4.年末结转和结余1.63万元,主要为结转下年使用的结转和结余资金。

        二、收入决算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处本年收入合计1305.58万元,其中:财政拨款收入1305.58万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处本年支出合计1304.27万元,其中:基本支出1131.82万元,占86.78%;项目支出172.45万元,占13.22%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2019年度财政拨款收入决算1305.58万元、支出决算1304.27万元,与上年相比,财政拨款收入增加114.55万元,增长9.62%;财政拨款支出增加113.24万元,增长9.51%。主要原因是提租补贴和住房公积金增加。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网园林绿化管理处2019年财政拨款支出1304.27万元,占本年支出合计的100%。welcome登录官网园林绿化管理处2019年度财政拨款支出年初预算为872.64万元,支出决算为1304.27万元,完成年初预算的149.46%。其中:

        (一)城乡社区支出(类)

        1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为777.34万元,支出决算为955.38万元,完成年初预算的122.90%。决算数大于预算数的主要原因为追加指标发放2018年绩效工资和2018年应休未休年休假工资。

        2.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为79.82万元,决算数大于预算数的主要原因为追加指标发放退休人员一次性补贴及支付办公用房租赁费。

        (二)住房保障支出(类)

        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.74万元,支出决算为51.74万元,完成年初预算的100%。

        2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为45.36万元,支出决算为217.33万元,完成年初预算的479.12%。决算数大于预算数的主要原因为追加指标发放提租补贴及缴纳住房公积金。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2019年度财政拨款基本支出1131.82万元,其中:

        (一)人员经费1057.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费。

        (二)公用经费74.60万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网园林绿化管理处2019年一般公共预算财政拨款支出1304.27万元,与上年相比增加263.24万元,增长25.29%。主要原因是提租补贴和住房公积金增加。

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.82万元,其中:

        (一)人员经费1057.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费。

        (二)公用经费74.60万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出25.27万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,与上年决算数相同,主要原因为本单位无因公出国(境)费预算和决算支出。

        2.公务用车购置及运行费支出25.27万元。其中:

        (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,与上年决算数相同,主要原因为本单位无公务用车购置预算和决算支出。

        (2)公务用车运行维护费决算支出25.27万元,完成预算的98.71%,比上年决算减少0.03万元,主要原因为控制支出,与上年略有减少;决算数小于预算数的主要原因按照预算控制支出。公务用车运行维护费主要用于燃料费、保险费、维修费。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

        3.公务接待费0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0.71万元,主要原因为本年度未发生公务接待费;决算数小于预算数的主要原因本年度未发生公务接待费。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

        welcome登录官网园林绿化管理处2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,与上年决算数相同,主要原因为本单位未组织召开较大规模的会议;决算数小于预算数的主要原因本单位未组织召开较大规模的会议。2019年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

        welcome登录官网园林绿化管理处2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.85万元,完成预算的25.22%,比上年决算减少3.96万元,主要原因为本年度组织专业技术人员外出培训减少;决算数小于预算数的主要原因为控制压缩支出。2019年度全年组织培训7个,组织培训160人次。主要为绿化养护业务技能培训。

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        welcome登录官网园林绿化管理处2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

        十一、机关运行经费支出决算情况说明

        2019年本部门机关运行经费支出0万元,与上年决算数相同,主要原因是本单位无机关运行经费支出。

        十二、政府采购支出决算情况说明

        2019年度政府采购支出总额6.85万元,其中:政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.85万元,占政府采购支出总额的100%。

        十三、国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是绿化养护管理、行业管理业务用车及应急公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

        十四、预算绩效评价工作开展情况

        2019年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(□开展、■未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

        二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        附件:welcome登录官网园林绿化管理处2019年度部门决算表.docx