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        welcome登录官网建设工程造价管理处2018年度部门决算公开
        来源: 市市政和园林局 发布时间:2019-08-27 14:14 累计次数: 字体:[ ]

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        第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        三、2018年度主要工作完成情况

        第二部分 2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算表

        六、财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十一、机关运行经费支出决算表

        十二、政府采购支出决算表

        第三部分 2018年度部门决算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、部门主要职能

        1.宣传贯彻执行国家、省、市有关建设工程造价管理法律法规和方针政策,结合本市实际研究制定具体实施办法,并组织实施。

        2.指导和协调各县(市、区)建设工程造价管理工作,开展调查研究,提出规范、强化和创新工程造价管理的意见和建议。

        3.负责对welcome登录官网造价咨询企业的行业管理以及外地企业来本地承揽业务时的资质审查、注册登记、备案和管理工作;负责welcome登录官网造价从业人员资格注册、继续教育等管理工作。

        4.负责welcome登录官网建设工程招标控制价备案工作;负责国有资金投资建设工程竣工结算备案工作。

        5.负责welcome登录官网建设工程造价活动的监督管理。

        6.负责对welcome登录官网建设工程造价纠纷的调解和处理。

        7.负责对工程量清单计价规范及江苏省计价定额的解释以及执行情况的监督管理;负责制定、颁布和执行welcome登录官网补充清单计算规范以及建筑、安装、装饰、市政、房屋修缮、古建园林、建筑工业化装配等专业补充计价依据。

        8.负责welcome登录官网建设工程施工现场安全文明施工措施费费率的考评和核定工作。

        9.负责编制和发布welcome登录官网建设工程人工工资指导价以及建筑安装、装饰、市政等材料指导价格以及机械设备租赁、周转材料、城市住宅信息价格等;负责编制和发布welcome登录官网各类典型工程造价技术经济指标及工程造价指数。

        10.负责造价管理的信息化统筹、建设和管理工作,负责工程造价应用软件的备案工作;推进welcome登录官网BIM技术在造价管理中的应用与发展。

        11.受市城乡建设局委托,承担建设工程招标投标的管理职责。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        1. 根据部门职责分工,本部门下设造价管理科、招投标管理科、综合科三个科室。本部门无下属单位。

        2. 从决算单位构成看,纳入welcome登录官网建设工程造价管理处2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包括: welcome登录官网建设工程造价管理处 本级。

        三、2018年度主要工作完成情况

        (一)夯实工程造价管理工作。

        1.新颁《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》宣贯。我处着力对《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》以及配套政策进行宣贯,组织培训和授课20余次;积极做好计价解释工作。

        2.加大调研力度,促进造价人员熟悉业务,提高造价管理质量。2018年我处共发布了12期《建筑工业化PC构件参考价》,并在全省范围内率先制定了《进一步规范装配式混凝土建筑工程计价方法》的文件,为装配式工程的计价提供了依据和政策支持。

        3.2018年参与材料现场采购认价10次,为国有投资工程特殊材料及设备认价202项,服务城建重点工程推进,降低了国有投资风险。

        4.针对行业需求的变化,研究修订了《welcome登录官网建设工程造价信息管理办法》,发布了市场价格信息。

        5.2018年发布材料指导价1770项,人工指导价格18项,园林绿化苗木指导价946项,装配式构件指导价格9项;发布各类市场价格2500多项;发布各类工程造价技术经济指标60项;发布12期各种结构类型工程的造价指数。

        6.受理电话咨询的造价纠纷400余次,接待现场调解的造价纠纷20多次,发布书面的定额解释100次项,组织专家会商并出具书面批复的纠纷调解40项。

        (二)规范市区招投标监管。

        2018年累计办理进场交易项目932个标段(不含地铁工程),交易额194.4亿元,同比增长15.7%;其中公开招标项目760个标段,中标金额137.4亿元,同比增长19.5%,节资下浮率17.3%。

        严格把控直接发包工程的初步审查,受理直接发包工程172项,其中崇川区重点推进项目40项,累计交易额17.9亿元;港闸区区重点推进项目64项,累计交易额23.9亿元。

        第二部分 welcome登录官网建设工程造价管理处2018年度部门决算表

        详见附件2018年度部门决算表

        第三部分 2018年度决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        welcome登录官网建设工程造价管理处2018年度收入、支出总计 310.63万元,与上年相比收、支总计各增加 12.14 万元,增长 4.07 %。主要原因是2018年人员增加,工作经费增加。其中:

        (一)收入总计 310.63 万元。包括:

        1.财政拨款收入 273.34 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 24.41 万元,增长 9.80 %。主要原因是2018年人员增加,工作经费增加。

        2.上级补助收入 0 万元,为welcome登录官网建设工程造价管理处收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。

        3.事业收入 0 万元,为welcome登录官网建设工程造价管理处开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 2.48万元,减少 100 %。主要原因是2018年我处无事业收入。

        4.经营收入 0 万元,为welcome登录官网建设工程造价管理处在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。

        5.附属单位上缴收入 0 万元,为welcome登录官网建设工程造价管理处附属独立单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。

        6.其他收入 0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为welcome登录官网建设工程造价管理处取得的其他收入。与上年决算数相同。

        7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为welcome登录官网建设工程造价管理处使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

        8.年初结转和结余 37.30 万元,主要为welcome登录官网建设工程造价管理处上年结转本年使用的日常公用经费等资金。

        (二)支出总计 310.63 万元。包括:

        1.城乡社区(类)支出 233.23 万元,主要用于在职人员工资福利、日常公用经费和工程造价业务所发生的费用。与上年相比减少 6.16 万元,减少 2.57 %。主要原因由于2018年会计中心撤销,原代理记账费用无需支付。

        2.住房保障(类)支出 41.08 万元,主要用于人员的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 19.28 万元,增长 88.44 %。主要原因是2018年人员增加,提租补贴比例提高。

        3.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是welcome登录官网建设工程造价管理处对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。

        4.年末结转和结余 36.32 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为welcome登录官网建设工程造价管理处本年度(或以前年度)预算安排的其他项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

        二、收入决算情况说明

        welcome登录官网建设工程造价管理处本年收入合计 273.34 万元,其中:财政拨款收入273.34万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0%。

        三、支出决算情况说明

        welcome登录官网建设工程造价管理处本年支出合计 274.32 万元,其中:基本支出254.58 万元,占 92.80 %;项目支出 19.74 万元,占 7.19 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        welcome登录官网建设工程造价管理处2018年度财政拨款收、支总决算 310.63 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 14.61 万元,增长4.93%。主要原因是2018年人员增加,工作经费增加。

        五、财政拨款支出决算情况说明

        财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网建设工程造价管理处2018年财政拨款支出 274.32 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 15.60 万元,增长 6.02 %。主要原因是2018年人员增加,工作经费增加。

        welcome登录官网建设工程造价管理处2018年度财政拨款支出年初预算为 273.13万元,支出决算为 274.32 万元,完成年初预算的 100.43 %。决算数大于年初预算的主要原因2018年财政拨款支出调整预算数增加。其中:

        (一)城乡社区支出(类)

        1.城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。年初预算为 230.99 万元,支出决算为 233.23 万元,完成年初预算的 100.96 %。决算数大于预算数的主要原因调整预算数增加。

        (二)住房保障支出(类)

        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 16.86万元,支出决算为 16.82万元,完成年初预算的 99.76 %。

        2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 25.28 万元,支出决算为 24.26 万元,完成年初预算的 95.96%。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网建设工程造价管理处2018年度财政拨款基本支出 254.58 万元,其中:

        (一)人员经费 222.65 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费 31.93 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。welcome登录官网建设工程造价管理处2018年一般公共预算财政拨款支出274.32万元,与上年相比增加 15.60 万元,增长 6.02%。主要原因是2018年人员增加,工作经费增加。welcome登录官网建设工程造价管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 273.13 万元,支出决算为274.32万元,完成年初预算的 100.43 %。决算数大于年初预算的主要原因是2018年一般公共预算财政拨款支出调整预算数增加。

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        welcome登录官网建设工程造价管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.58万元,其中:

        (一)人员经费 222.65 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费 31.93 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

        welcome登录官网建设工程造价管理处2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0.87 万元,占“三公”经费的 90.62 %;公务接待费支出 0.08万元,占“三公”经费的 8.33 %。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,与上年决算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

        2.公务用车购置及运行费支出 0.87 万元。其中:

        (1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,与上年决算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

        (2)公务用车运行维护费决算支出 0.87 万元,完成预算的15.56 %,比上年决算减少 1.95 万元,主要原因严格控制公务用车,厉行节约;决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车,厉行节约。公务用车运行维护费主要用于日常业务。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

        3.公务接待费 0.08 万元。其中:

        (1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %,与上年决算数相同。2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0 人次。

        (2)国内公务接待支出 0.08万元,完成预算的 4.66 %,比上年决算减少 0.24 万元,主要原因为严格控制公务接待费用;决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费用。国内公务接待主要为接待省造价管理总站检查组,2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1 批次, 8 人次。主要为接待省造价管理总站检查组。

        welcome登录官网建设工程造价管理处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.89 万元,完成预算的 20.60%,比上年决算增加0.23 万元,主要原因为2018年会议增加;决算数小于预算数的主要原因严格控制会议费用。2018 年度全年召开会议 3 个,参加会议 148 人次。主要为召开造价咨询企业工作会议会务费和各个县市造价处主任会议会务费。

        welcome登录官网建设工程造价处管理处2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.60 万元,完成预算的 19.32 %,比上年决算减少 0.43万元,主要原因为严格控制培训费用;决算数小于预算数的主要原因为严格控制培训费用。2018年度全年组织培训 1 个,组织培训 2 人次。主要为我处领导班子参加红旗渠干部学院培训费。

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        welcome登录官网建设工程造价管理处2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.41 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0.41 万元。

        十一、机关运行经费支出决算情况说明

        2018年本部门机关运行经费支出 0 万元,与上年决算数相同。

        十二、政府采购支出决算情况说明

        2018年度政府采购支出总额 4.22 万元,其中:政府采购货物支出 4.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.22万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

        十三、国有资产占用情况

        截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

        十四、预算绩效评价工作开展情况

        本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

        八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

        附件:welcome登录官网建设工程造价管理处2018年决算公开报表.XLS